个旧市安全生产执法大队2020年部门预算

个旧市安全生产执法大队

2020年部门预算

个旧市安全生产执法大队2020年预算公开目录

第一部分个旧市安全生产执法大队2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市安全生产执法大队2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市安全生产执法大队2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责行政辖区内生产经营单位的安全生产动态巡查工作，依法查处生产经营单位违反安全生产法律法规和规定的各类行为；监督事故调查报告提出的整改和防范措施的落实；对行政辖区内生产经营单位的重大危险源和重大安全隐患实施巡查监控和督促落实整治；对审批的新建、改造、扩建项目安全生产设施“三同时”执行情况进行监督检查，查处违反规定、擅自生产的行为；协助做好生产安全事故调查处理工作；承办市委、市政府和市应急管理局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

个旧市安全生产执法大队设有：办公室、执法大队两个科室。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍：2020年个旧市安全生产执法大队在市委、市政府的正确领导下，在市应急局的领导下，认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理等国家领导人的重要批示指示精神，进一步落实安全生产方针，强化“红线”意识，构建新的安全监管体系，认真开展“非煤矿山攻坚克难”、“非煤矿山转型升级”“工贸行业四大专项整治”、“安全生产大检查长效机制管理体系建设”、“人员密集型企业消防专项整治”、“建筑施工专项整治”、“特种设备专项整治”“安全生产大检查”等专项工作，在隐患排查治理、教育培训、事故防范、机制创新、督促企业落实主体责任、推广安全技术等方面开展工作，使全市安全生产保持了平稳态势。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中：财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 290.082万元，其中：一般公共预算财政拨款290.082万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比增加41.282万元，增幅16.59%。变动原因是2019年机构改革人员增加4人，其中转隶1人、调入2人、新招考1人，计算基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入290.082万元，其中:本年收入290.082万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款290.082万元（本级财力290.082万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比增加41.282万元，增幅16.59%。变动原因是2019年机构改革人员增加4人，其中转隶1人、调入2人、新招考1人，计算基数增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入290.082万元。其中，本级财力安排收入290.082万元，与上年相比增加41.282万元，增幅16.59%。变动原因是2019年机构改革人员增加4人，其中转隶1人、调入2人、新招考1人，基本开支增大。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 290.082万元。财政拨款安排支出 290.082万元，其中，基本支出290.082万元，与上年相比增加41.282万元，增幅16.59%。变动原因是2019年机构改革人员增加4人，其中转隶1人、调入2人、新招考1人，基本开支增大；项目支出0万元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 社会保障和就业支出-财政事务-机关事业基本养老保险缴费支出27.8929万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费。与上年相比减少1.3971万元，减幅4.8%。主要原因是单位交费基数降低，支出减少。

2.卫生健康支出-财政事务-事业单位医疗19.7759万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗。与上年相比增加4.0959万元，增幅26.12%。主要原因是2019年机构改革人员增加4人，其中转隶1人、调入2人、新招考1人，基本开支增大。

3. 卫生健康支出-财政事务-公务员医疗补助6.9733万元，主要用于缴纳单位在职人员医疗补助。与上年相比增加1.1133万元，增幅7.1%。主要原因是2019年机构改革人员增加4人，其中转隶1人、调入2人、新招考1人，基本开支增大。

 4.灾害防治与应急管理支出-财政事务-事业运行235.4399万元。主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增加37.4699万元，增幅18.93%。主要原因是2019年机构改革人员增加4人，其中转隶1人、调入2人、新招考1人，基本开支增大。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出279.7454万元（其中：基本支出279.7454万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出10.3366万元（其中：基本支出10.3366万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 290.082万元。财政拨款安排支出 290.082万元，其中，基本支出290.082万元，与上年相比增加41.282万元，增幅16.59%。变动原因是2019年机构改革人员增加4人，其中转隶1人、调入2人、新招考1人，基本开支增大。

项目支出0万元，与上年对比持平。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算总支出 290.082万元。财政拨款安排支出 290.082万元，其中，基本支出290.082万元，与上年相比增加41.282万元，增幅16.59%。变动原因是2019年机构改革人员增加4人，其中转隶1人、调入2人、新招考1人，基本开支增大。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，与上年对比持平。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费安排其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出2万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，与2019年预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，其中：购置费0万元，和2019年预算持平，无增减变动。；运行维护费3万元，比上年预算数对比减少0.5万元，增减变动主要原因分析：厉行节约，减少开支，主要用于保障全市安全生产监管监察和自然灾害应急救援工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

公务接待费预算数2万元，比上年预算数对比增加0.5万元，主要用于上级督查检查工作业务接待。增减变动主要原因分析：因2019年机构改革，在安全生产监管的基础上增加了自然灾害应急救援工作。

国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市安全生产执法大队2020年机关运行经费安排10.33万元，与上年对比1.38，主要原因分析：因机构改革人员增加，开支增大。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

个旧市安全生产执法大队按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位资金支出实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）部门政府购买服务情况说明

无

第二部分 个旧市安全生产执法大队2020年部门预算表