个旧市商务综合行政执法大队2020年部门预算

个旧市商务综合行政执法大队

2020年部门预算

个旧市商务综合行政执法大队

2020年预算公开目录

第一部分 个旧市商务综合行政执法大队2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市商务综合行政执法大队2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分个旧市商务综合行政执法大队

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一、贯彻执行商务领域法律、法规和规章，负责职责范围内相关商务行政法规、条例、办法的宣传工作,不断提高行政相对人遵守商务行政法规、条例、办法的自觉性，维护正常的流通领域经营秩序。

二、依法对全市流通企业、外贸企业生产经营安全，进行专项执法监督检查；依法对全市成品油市场、零售商促销（含展销会）、零售商供应商公平交易、单用途商业预付卡、拍卖、二手车交易等特殊流通行业进行监督管理，切实发挥整顿和规范市场经济秩序的作用，创造商务流通领域良好的发展环境。

三、负责查办个旧辖区内商务领域举报投诉案件，做到受理及时，调查迅速，落实准确。

四、与市相关部门开展联合执法，建立部门之间执法协作机制。

五、负责制定年度工作计划，明确目标任务，健全制度，规范程序，落实商务领域行政执法责任制。

六、完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

本单位属全额拨款事业单位，核定编制12人，在职在编实有人数12人，退休2人，在编车辆供养数1辆，实有车辆数3辆，内设1个办公室，2个执法中队。

（三）重点工作概述

截至目前，我队监管加油站43个，其中中石油15家、中石化14家、社会加油站14家，大型商场、超市13家，饮食服务公司1家，典当企业1家，绝当物品销售门市1家，二手车交易企业5家。

（一）加油站监管情况：按照《成品油市场管理办法》有关规定，明确加油站工作职责，遵循“安全第一、预防为主”的准则，建立健全加油站安全生产经营应急方案和措施，强化成品油流通企业经营工作，严格落实各项安全管理制度，同时加大了对加油站的日常管理和安全生产检查，做到一月一查，严查安全隐患，杜绝安全生产责任事故的发生，截止到今天辖区加油站运行基本安全。

（二）商场、超市监管情况：为抓好商贸流通安全生产工作，有效预防安全事故发生，检查了沃尔玛、金纺、红印、储运商场安全生产经营规程标准的贯彻执行情况；此外我们还对个别商场每周进行不定期巡查，确保安全生产落到实处，做到安全检查不留死角。从目前来看各大型商场、超市的安全防范意识明显增强，安全生产形势基本稳定。

（三）典当业监管情况：个旧辖区内取得三证齐全典当企业有1家。根据《典当管理办法》、及工信局的要求依法开展服务监管，对典当行业进行了全面的风险摸底排查、非法集资风险专项排查，有效防范了当前可能存在的非法集资风险。

（四）二手车监管情况：对全市二手车交易市场及二手车销售企业，深入实地查阅全国二手汽车流通信息管理系统录入情况、经营主体营业场所和车辆存放场地是否配备防火、防汛等设备设施。此外对二手车进行非法集资风险排查，增强企业的依法经营意识和防范风险意识，自觉抵制非法集资活动。

(五）扫黑除恶工作情况：根据市扫黑办和工信局的工作部署安排，积极按照文件精神落实相关工作，认真开展“扫黑除恶”工作宣传，在全市区域内商超、超市、加油站点等悬挂宣传标语56条，并要求企业在醒目位置张贴扫黑除恶宣传资料及典型案例。开展个旧扫黑除恶专项斗争调查问卷31份，并要求企业每月上报扫黑除恶专项斗争情况统计表300份。

全年共出动车辆56辆次、人员226人次、与企业签订安全生产责任书32份、反恐怖防范安全责任书32份、消防安全责任书32份、缉抢治爆责任书32份、食堂安全承诺书9份、发放张贴非洲猪瘟防控告知书3份、发放防范非法集资宣传资料1份，检查出一般隐患4项，现场整改4项，下发工信局关于对散装油汽油销售行为加强监管的紧急通知2份；汛期安全生产专项检查工作方案的通知1份。并通过微信工作群向企业转发《关于散装汽油购销管控的通知》、《汛期安全防范通知》、《应急管理部关于切实做好台风防御工作的通知》、天气预报等等。今年以来我们主动作为，工作扎实，各项任务完成较好，监管的行业没有发生安全生产责任事故。

 二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年2月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 140.9万元，其中：一般公共预算财政拨款140.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比增减变动情况，一般公共预算财政拨款比上年增加5.9万元，主要表现在工资福利支出和社会保障和就业支出方面增减变动。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入140.9万元，其中:本年收入140.9万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款140.9万元（本级财力140.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比增减变动情况，本年收入比上年增加5.9万元，主要表现在工资福利支出和社会保障和就业支出方面增减变动。（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入140.9万元。其中，本级财力安排收入140.9万元，本年总支出比上年增加5.9万元。与上年相比增减变动情况，主要表现在工资福利支出和社会保障和就业支出方面增减变动。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出140.9万元。本级财力安排支出140.9万元，其中，基本支出140.9万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况，本年总支出比上年增加5.9万元，主要表现在工资福利支出和社会保障和就业支出方面增减变动。；项目支出0万元，与上年对比无变动2020年我单位无项目支出情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-商贸事务-事业运行109.7万元，主要用于主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年相比增减变动情况，增加6.7万元，主要原因为工资福利支出、办公费、车辆运行维护费等均有调整。

社会保障和就业支出-事业单位离退休-退休费5.6万元，主要用于退休费支出。与上年相比增减变动情况……无。

机关事业单位基本养老保险缴费支出-养老保险金12.8万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。与上年相比增减变动情况，减少2.2万元，主要原因为2019年调整机关事业单位养老保险缴费比例。

卫生健康支出-事业单位医疗-基本医疗保险9.2万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。与上年相比增减变动情况，增加1.2万元，主要原因为2019年在职人员工资福利支出调整。

公务员医疗补助-公务员医疗补助缴费3.6万元，主要用于公务员医疗补助缴费。与上年相比增减变动情况，增加0.6万元，主要原因为2019年在职人员工资福利支出调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出129.1万元（其中：基本支出129.1万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出6.2万元（其中：基本支出6.2万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助5.6万元（其中：基本支出5.6万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 140.9万元。本级财力安排支出 140.9万元，其中，基本支出140.9万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况，本年总支出比上年增加5.9万元，主要表现在工资福利支出和社会保障和就业支出方面增减变动。；项目支出0万元，与上年对比无变动2020年我单位无项目支出情况。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为140.9万元，较上年增加5.9万元，增（减）幅为4%。变动主要原因如下：

一般公共服务支出-事业运行109.7万元，主要用于主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年相比增减变动情况，增加6.7万元，主要原因为工资福利支出、办公费、车辆运行维护费等均有调整。

社会保障和就业支出-事业单位离退休-退休费5.6万元，主要用于退休费支出。与上年相比减变动情况……无。

机关事业单位基本养老保险缴费支出-养老保险金12.8万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。与上年相比增减变动情况，减少2.2万元，主要原因为2019年调整机关事业单位养老保险缴费比例。

卫生健康支出-事业单位医疗-基本医疗保险9.2万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。与上年相比增减变动情况，增加1.2万元，主要原因为2019年在职人员工资福利支出调整。

公务员医疗补助-公务员医疗补助缴费3.6万元，主要用于公务员医疗补助缴费。与上年相比增减变动情况，增加0.6万元，主要原因为2019年在职人员工资福利支出调整。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%。变动主要原因如下：

我单位2020年无项目支出情况。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2.2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无变动。增减变动主要原因分析......无。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无变动，增减变动原因分析：无；运行维护费1万元，比上年预算数对比无变动，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障执法、监督、检查等方面工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数1万元，比上年预算数对比无变动，主要用于接待上级主管部门检查指导工作人员接待费用支出。增减变动主要原因分析：无。国内公务接待批次为1次，共计接待2人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2020年无重点项目预算绩效目标及资金安排情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

部门职责

推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，组织开展诚信宣传活动；推进商贸领域行政执法，开展商务执法监督检查；配合有关部门推动行政执法与刑事司法的衔接；参与打击商业欺诈、侵犯知识产权等工作；负责全市成品油流通持续进行监督管理；会同相关部门对拍卖、旧货流通活动、二手车交易场所进行监督管理。

总体绩效目标

1、加大成品油市场监管，切实发挥整顿和规范市场秩序的作用。

2、加大商场、超市的监管，促进商务流通领域主体责任的落实。

3、加大拍卖、典当行业的监管，规范商务金融市场秩序。

4、加大扫黑除恶斗争力度，使人民群众能安居、安业、安心。

5、加大与企也签订防恐责任书、消防安全责任书、安全生产责任书力度。

6、开展专项整治和执法检查，坚决打击各类无证非法经营行为，维护市场秩序，保障消费者和企业的合法权益。

部门年度重点工作任务

1、依法对加油站47座（其中：中石化13座、中石油11座、社会加油站23座；正常营业40座，停业7座）重点监管，主要内容是：一是成品油供油协议的签订、执行情况；二是上年度企业成品油经营状况；三是成品油经营企业及其基础设施是否符合本办法及有关技术规范要求；四是质量、计量、消防、安全、环保等方面情况；

2、依法对典当、零售商促销（含展销）的日常巡查监管工作。

3、依法对全市流通企业、流通领域经营、消防、安全进行专项执法监督检查（重点是个旧市区沃尔玛超市、金方超市、红印超市、佳园超市、远卓百货、储运商场、温州商贸城）。开展再生资源回收经营者备案工作，按照“以规范促发展”的工作思路给予引导和帮助，努力营造我市再生资源回收健康发展的良好环境。

以大队独立执法和联合执法检查为主要执法形式进行执法检查行动。每季度组织开展一次联合进行执法检查行动。

（五）部门政府购买服务情况说明

无

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