个旧市工业商务和信息化局（本级）2020年部门预算

个旧市工业商务和信息化局（本级）

2020年部门预算

个旧市工业商务和信息化局2020年预算公开目录

第一部分个旧市工业商务和信息化局2020年部门预算编制说明

第二部分个旧市工业商务和信息化局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市工业商务和信息化局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）拟定新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业商务和信息化行业发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（2）制定并组织实施工业商务和信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；起草有关地方性法规、规章草案，拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。

（3）监测分析工业商务和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施煤炭和电力调度，负责电力需求的管理工作。

（4）负责提出工业商务和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、市财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业商务和信息化固定资产投资项目备案。

（5）负责报废汽车回收行业管理；负责工业商务和信息化行业管理；负责盐业行政管理；宏观指导工业园区发展规划，对园区管理提出意见和建议，全力配合推进工业园区建设，联系特色工业园区管理委员会；开展工业商务和信息化的对外经济技术合作与交流。

（6）推进企业技术创新和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

（7）承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施；负责组织工程系列专业技术职称的评审工作。

（8）负责煤炭经营管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织实施工业商务和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业商务和信息化节能工作并组织协调有关工作；对民用爆破器材行业实行宏观调控，实施民用爆破器材科研、生产、销售、储存的监督管理。

（9）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（10）统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；承担有关信息安全管理职责，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障，协调处理网络和信息安全的重大事件。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（11）贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；贯彻落实市委、市政府开放带动战略以及内外贸易、国际经济合作的工作部署。

（12）会同有关部门拟定我市内外贸易发展规划，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。研究拟订全市规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全市市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（13）负责工业企业、信息化行业、民用爆炸物品生产仓储销售、流通企业、成品油和加油站（点）等行业安全生产监督管理工作。

（14）指导推进国有企业和国有中小企业的改革和重组，在市国有企业改革领导小组的领导下，承担国有企业改革领导小组办公室的职能，指导市属国有企业和国有中小企业实施改革改制。

（15）尊重和维护企业的经营自主权，依法维护企业的合法权益，探索有效的企业国有资产经营体制和方式，促进企业依法经营管理，不干预企业的经营活动。

（16）指导和促进国有企业建立现代企业制度，推进国有企业资产合理流动和优化配置，推动国有经济布局和结构的调整。

（17）负责企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综合评价等管理工作，协调企业国有资产产权纠纷。建立企业国有资产产权交易监督管理制度，加强企业国有资产产权交易的监督管理。

（18）做好机关离退休干部的管理和服务工作。

（19）承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，个旧市工业商务和信息化局机关设12个内设机构。分别是党政办公室、经济运行综合科、信息产业科、能源管理科、资源综合利用科、行业安全管理科、技术进步与创新科、中小企业科、对外贸易科、贸易发展科、企业改革科、组织人事科。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务：强化服务，精准施策，夯实经济发展基础；紧盯项目，狠抓落实，增强经济发展后劲；坚定信念，淘汰转型，优化经济发展方式；加强监管，活跃流通，促进贸易有序发展；信息化建设步伐加快，“互联网+”得到广泛应用；紧盯安全生产，加强监管保稳定；强化学习教育，扎实推进“两学一做”；加强脱贫攻坚工作，开展“挂包帮、转走访”活动；加强党风廉政建设，增强责任意识和纪律意识；做好信访维稳工作，加强对老干部管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2002年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制 41人，事业编制2人。在职实有48人，其中：财政全供养 48人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 298人，其中：离休 15人，退休 283人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 3296.11万元，其中：一般公共预算财政拨款3296.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了1213.30万元 ，主要原因是本年新增云计算中心及大数据服务项目经费，项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3296.11万元，其中:本年收入3296.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3296.11万元（本级财力3296.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了1213.30万元 ，主要原因是本年新增云计算中心及大数据服务项目经费，项目支出增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入3296.11万元。其中，本级财力安排收入3296.11万元。与上年对比增加了1213.30万元 ，主要原因是本年新增云计算中心及大数据服务项目经费，项目支出增加。

预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 3296.11万元。财政拨款安排支出 3296.11万元，其中，基本支出2018.11万元，与上年对比减少了64.8万元，主要原因是本年在职人员减少，工资福利支出减少；项目支出1278万元，与上年对比增加了1278万元，主要原因是本年新增云计算机大数据服务项目，上年无项目经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-商贸事务-行政运行557.11万元，主要用于保障局机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少14.96万元，原因为本年在职人员减少，工资福利支出减少。

一般公共服务支出-商贸事务-事业运行42.59万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比增加2.77万元，原因事业人员人数未变，较上年工资福利增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出976.26万元，主要用于行政人员离退休费用支出。与上年相比减少42.47万元，原因为本年度离退休人员死亡15人，费用减少。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出250.72万元，主要用于事业人员离退休费用支出。与上年相比增加1.07万元，原因为本年度离退休人员减少，费用减少。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出58.53万元，主要用于行政人员离退休费用支出。与上年相比减少14.73万元，原因为本年度行政事业人员在职转退休，费用减少。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗47.66万元，主要用于行政单位单位部分基本医疗保险缴费。与上年相比增加1.17万元，原因为本年行政人员在职转退休，基本医疗保险缴费有所减少。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.71万元，主要用于事业单位单位部分基本医疗保险缴费。与上年相比增加0.28万元，原因是本年事业人员在职转退休1人，基本医疗保险缴费有所减少。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助78.53万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费。与上年相比增加2.16万元，原因是本年行政事业人员减少（在职转退休），公务员医疗补助缴费有所减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出727.44万元（其中：基本支出727.44万元，项目支出0万元）。与上年相比减少18.36万元，原因是在职转退休3人，本年工资福利支出减少

商品和服务支出279.60万元（其中：基本支出70.60万元，项目支出209万元）。与上年相比减少203.97万元，原因是本年项目支出增加租赁费及维护费。

对个人和家庭的补助1220.07万元（其中：基本支出1220.07万元，项目支出0万元）。与上年相比减少41.3万元，原因为本年度离退休人员死亡15人，费用减少。

资本性支出1069万元（其中：基本支出0万元，项目支出1069万元）。原因是本年新增云计算机大数据服务项目支出。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 3296.11万元。本级财力安排支出 3296.11万元，其中，基本支出2018.11万元，项目支出1278万元。与上年相比增加1213.30万元，主要原因是本年新增云计算机大数据服务项目，上年无项目经费支出。

2020年预算批复基本支出为2018.11万元，较上年减少64.7万元，减幅为3.12%。变动主要原因如下：本年在职及离退休人员减少，经费减少。

（四）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为1278万元，较上年增加1278万元。变动主要原因如下：上年无项目支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金1221万元。其中：支出类型基本支出，数量5，金额14万元，采购方式：询价；支出类型项目支出，数量2，金额1207万元，采购方式：公开招标。资金来源为：一般公共预算本级财力安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费安排19万元，与上年预算数对比无变动。

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数 0万元，与上年预算数对比无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数5万元。其中：购置费0万元，与上年预算数对比无变动。运行维护费5万元，与上年预算数对比无变动，主要用于保障协调解决新型工业化进程中的重大问题、推进产业结构调整和优化升级、推进信息化与工业化融合工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

公务接待费预算数14万元，与上年预算数对比无变动。国内公务接待批次为57次，共计接待1125人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

云计算中心和大数据服务项目项目安排1278万元，一级指标，指标值1278万元，绩效指标值设定依据及数据来源为个旧市云计算和大数据服务建设项目可行性研究报告及建设内容、实施方案等。本项目旨在充分发挥中科曙光多年来在云计算、大数据以及智慧城市积累的核心技术、运营模式，整合中科院智慧城市产业联盟内中科院各类资源建设红河州个旧市云计算中心，把个旧市打造成为“立足个旧、面向红河、辐射滇南”的大数据产业枢纽，在助力个旧市经济社会全面发展，推进个旧市智慧城市建设的同时，推动整个红河云计算、大数据产业发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市工业商务和信息化局2020年机关运行经费安排70.6万元，与上年对比减少5.05万元，主要原因是本年在职及退休人员减少，办公费等机关运行经费减少。主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

按照预算绩效管理要求，我局切实加强预算绩效管理工作，结合单位职能职责，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算管理绩效指标，有效提高了绩效目标的科学性和规范性。坚持绩效目标与部门预算同时编制，在编制部门预算时，同步编制部门三年规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标

（五）部门政府购买服务情况说明

无

第二部分 个旧市工业商务和信息化局2020年部门预算表