个旧市城市管理行政执法大队2020年部门预算

个旧市城市管理行政执法大队

2020年部门预算

个旧市城市管理行政执法大队2020年

部门预算公开目录

第一部分 个旧市城市管理行政执法大队2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市城市管理行政执法大队2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市城市管理行政执法大队2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市城市管理行政执法大队，为个旧市城市管理综合行政执法局所属的财政全额拨款事业单位。

单位主要职责为：依据城市管理法面的法律、法规及规章规定，宣传和贯彻执行关于城市管理综合行政处罚的法律、法规、规章和方针、政策；负责拟定个旧市城市管理综合行政处罚发展战略、中长期规划，经批准后组织实施；制定个旧市城市综合治理和专项治理方案和年度实施计划，并组织实施；负责对户外广告、霓虹灯、标识牌、大型标语、临街横幅等设置的审批和监督管理；负责对运载液体、沙石、粉尘物质的车辆准运的审批；负责对占用城市道路的审批；负责对城市管理综合行政执法人员的行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或查处；承担有关城市管理综合行政处罚工作方面的行政诉讼应诉和法规宣传教育工作；承办市人大、市政协的建议和提案，承办群众来信来访及举报和投诉；完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位机构设置与上年度相比无变化，下设大队办公室、财务室、接待室、一中队、二中队、机动中队、女子中队。

（三）重点工作概述

1.强化市容管理。加大整治环境乱象力度，确保市容管理达到“十无”；确保市容管理达到“三须”，即临街施工现场，必须设置明显标志牌、指示灯、护栏、封闭施工；建筑垃圾必须及时清除，不得影响市容和环境卫生；施工废水必须先沉淀后排放，眼睛将未沉淀的废水直接排入下水道。

2. 提升城市管理水平。加强城市管理工作宣传动员；精细城市管理；加快“大城管”机制建设；健全完善机制办法。结合个旧城市管理实际，研究制定完善的管理办法或细则，切实解决城市管理中碰到的实际困难和难点问题，努力实现城市管理良法之治，全力打造法治城管。

3. 以抓好各级重要专项工作为关键点，不断解决重大突出问题。做好重大风险排查防范化解工作；大力实施生态环境保护工作；扎实开展扫黑除恶专项斗争；持续开展餐厨剩余物全链条监管工作。

4.以强化安全应急维稳工作为落脚点，促进各项工作稳中求进。加大安全生产行业监管力度；提升应急管理能力；稳妥做好信访维稳工作。

5.以稳步推进常规基础工作为根本点，全面促进综合保障工作。全面推进依法治市、依法行政和普法工作；扎实开展年度执法行动；推动全市一体化信息系统平台建设；建立目标考评体系；抓好网络安全工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，事业编制60人。在职实有39人，其中：财政全供养 39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 456.47万元，其中：一般公共预算财政拨款 456.47万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比增加169.98万元，增长59.33%。主要原因是我单位2019年新增人员20人，其中2019年2月转业安置1人，3月转业安置5人，8月转业安置4人，9月新招录6人，12月新招录4人，全年增加20人，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入456.47万元，其中:本年收入456.47万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款456.47万元（本级财力456.47万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

2020年部门财政拨款收入456.47万元。其中:本年收入456.47万元，上年结转0.00万元。

与上年对比增加169.98万元，增长59.33%。主要原因是我单位2019年新增人员20人，其中2019年2月转业安置1人，3月转业安置5人，8月转业安置4人，9月新招录6人，12月新招录4人，全年增加20人，人员经费增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入456.47万元。其中，本级财力安排收入456.47万元。与上年相比增加169.98万元，增长59.33%，主要原因是我单位2019年新增人员20人，其中2019年2月转业安置1人，3月转业安置5人，8月转业安置4人，9月新招录6人，12月新招录4人，全年增加20人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出456.47万元。财政拨款安排支出456.47万元，其中，基本支出456.47万元，与上年对比增加169.98万元，增长59.33%，主要原因我单位2019年新增人员20人，其中2019年2月转业安置1人，3月转业安置5人，8月转业安置4人，9月新招录6人，12月新招录4人，全年增加20人，人员经费增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休费-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.25万元，主要用于机关事业单位养老保险的基本支出。

2. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗26.66万元，主要用于事业单位医疗费用的基本支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.31万元，主要用于医疗补助的基本支出。

3. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法383.25万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出377.22万元（其中：基本支出377.24万元，项目支出0.00万元）。工资福利支出与上年相比增加163.42万元，同比增长76.44%。

2.商品和服务支出79.25万元（其中：基本支出79.25万元，项目支出0.00万元）。商品和服务支出与上年相比增加6.56万元，同比增长9.02%。

3.对个人和家庭的补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元），与上年相比无变化。

4.资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元），与上年相比无变化。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出456.47万元。本级财力安排支出 456.47万元，其中，基本支出456.47万元，项目支出0.00万元。与上年相比增加169.98万元，增长59.33%，主要原因是我单位2019年新增人员20人，其中2019年2月转业安置1人，3月转业安置5人，8月转业安置4人，9月新招录6人，12月新招录4人，全年增加20人，人员经费增加。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为456.47万元，较上年增加169.98万元，增幅为59.33%。变动主要原因如下：

我单位2019年新增人员20人，其中2019年2月转业安置1人，3月转业安置5人，8月转业安置4人，9月新招录6人，12月新招录4人，全年增加20人，人员经费增加。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0.00万元，较上年相比无变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，采购预算资金13.50万元。与上年预算数1.79万元相比增加11.71万元，主要原因是我单位新增20人，用于采购办公设备和城市管理过程中所需的执法设备。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.43万元，较上年增加1.80万元，增长49.59%，增加的主要原因是增减变动主要原因是：我单位城市管理的范围点多面广、工作量大，开展考察、调研、学习交流等公务活动增加，故新增公务接待费支出1.80万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0.00万元，与上年预算数对比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数3.63万元。其中：购置费0.00万元，与上年预算数对比无变化；运行维护费3.60万元，与上年预算数对比无变化，主要用于保障执法执勤工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数1.80万元，比上年预算数对比增加1.80万元，主要用于开展考察、调研、学习交流等公务活动。增减变动主要原因是我单位城市管理的范围点多面广、工作量大，开展考察、调研、学习交流等公务活动增加，故新增公务接待费支出1.80万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我单位无重点项目安排，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求。在预算执行过程中，加强预算绩效管理，结合我单位实际情况，提高资金使用效率，严格贯彻落实相关规定；强化绩效目标管理；加大部门预算绩效跟踪监察力度，更好的确保预算绩效实现。

（五）部门政府购买服务情况说明

2020年编制政府购买服务1项，预算总额2.00万元。主要用于城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法-基本支出购买服务-法律服务。

第二部分 个旧市城市管理行政执法大队2020年部门预算表

（附件14张表）