个旧市道路运输管理局2020年部门预算

个旧市道路运输管理局

2020年部门预算

个旧市道路运输管理局2020年预算公开目录

第一部分个旧市道路运输管理局2020年部门预算编制说明

第二部分个旧市道路运输管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市道路运输管理局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、州有关道路运输管理工作的法律、法规和政策；监督管理道路运输行业安全生产和服务质量；通过行业管理，保护合法经营及保障道路运输经营户和旅客的正当利益，实现货畅其流，人便于行，建立统一、开放、竞争有序的道路运输市场，促进道路运输业的健康有序发展。

（二）机构设置情况

本单位为个旧市交通运输局所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位。内设一个局长室、一个书记室、二个副局长室、一个办公室、一个财务股、一个业务厅、一个行业管理办公室、一个法制办公室、一个稽查队。

（三）重点工作概述

个旧市道路运输管理局在上级交通主管部门和当地政府的领导下，认真贯彻执行国家有关道路运输管理的方针政策，履行“三关一监督”工作职责，每月认真开展道路运输隐患排查工作和巡查工作，年度审验工作等，认真开展上级主管部门要求开展的各类专项行动。针对运输市场的变化情况，在做好源头管理的基础上，加强逐户检查，确保道路运输业的安全生产，强化对运输从业人员的安全学习教育宣传,落实运输企业的安全主体责任，结合各类运输市场的整治活动，加强横向部门的协调配合。强化道路运输行业管理（客运道路货物运输、机动车维修管理、驾驶培训管理、从业资格证诚信考核和换证、质量信誉考核及营运车辆审验），严厉打击违法经营行为，促进行业有序发展，维护个旧市运输市场和谐稳定发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制 33人，事业编制0人。在职实有25人，其中：财政全供养 25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中：离休 0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 406.2万元，其中：一般公共预算财政拨款406.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加12.6万元，主要原因分析社会保障和就业支出增加1.2万元，卫生健康支出增加2.9万元，交通运输支出增加8.5万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入406.2万元，其中:本年收入406.2万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款406.2万元（本级财力406.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加12.6万元，主要原因分析社会保障和就业支出增加1.2万元，卫生健康支出增加2.9万元，交通运输支出增加8.5万元。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入406.2万元。其中，本级财力安排收入406.2万元。与上年对比增加12.6万元，主要原因分析社会保障和就业支出增加1.2万元，卫生健康支出增加2.9万元，交通运输支出增加8.5万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 406.2万元。财政拨款安排支出 406.2万元，其中，基本支出406.2万元，与上年对比增加12.6万元，主要原因分析社会保障和就业支出增加1.2万元，卫生健康支出增加2.9万元，交通运输支出增加8.5万元；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业养老支出-行政单位离退休费用35.57万元，主要用于行政退休人员工资和遗属生活补助；社会保障和就业支出-行政事业养老支出-事业单位离退休费用19.07万元主要用于事业单位退休人员工资和其他支出；社会保障和就业支出-行政事业养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.64万元主要用于职工养老保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗费用20.06万元，主要用于职工和参公后退休人员基本医疗保险缴费；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗费用0.31万元，主要用于事业编制退休人员基本医疗保险缴费；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.47万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

交通运输支出-公路水路运输—公路运输管理293.07万元，主要用于职工工资发放和保障工作正常运行的基本支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出316.66万元（其中：基本支出316.66万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出35.11万元（其中：基本支出35.11万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助54.43万元（其中：基本支出54.43万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 406.2万元。本级财力安排支出 406.2万元，其中，基本支出406.2万元，项目支出0万元。与上年对比增加12.6万元，主要原因分析社会保障和就业支出增加1.2万元，卫生健康支出增加2.9万元，交通运输支出增加8.5万元。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为406.2万元，较上年增加12.6万元，增加幅为3.2%。变动主要原因如下：析社会保障和就业支出增加1.2万元，卫生健康支出增加2.9万元，交通运输支出增加8.5万元。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.48万元，较上年无增减。

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数2.23万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无变动；运行维护费2.23万元，比上年预算数对比无变动，主要用于路查时车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数0.25万元，比上年预算数对比无变动，主要用于对口单位检查工作时接待费。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市道路运输管理局2020年机关运行经费安排35.12万元，与上年对比增加0.19万元，主要原因是工会经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无

（五）部门政府购买服务情况说明

无

第二部分 个旧市道路运输管理局

2020年部门预算表