个旧市地方海事处2020年部门预算

个旧市地方海事处

2020年部门预算

个旧市地方海事处2020年预算公开目录

第一部分 个旧市地方海事处2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市地方海事处2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市地方海事处

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市地方海事处的主要职责系为水上安全提供海事管理保障，为船舶安全提供检验保障。对辖区水域、船舶登记、船舶货物安全、船员、航标、船舶安全文书进行管理，建立船舶所有人安全管理体系，组织对水上遇险人员搜寻救助。负责本单位及辖区内海事系统精神文明建设

（二）机构设置情况

个旧市地方海事处，为财政全额拨款事业单位。我处设：办公室。

（三）重点工作概述

个旧市地方海事处现有海事行政执法人员3名，为事业编制人员。辖区内涉及大屯海、个旧市园林绿化局、马堵山库区等水域水上交通管理工作，负责督促全市五家涉水乡镇加强对自用船舶的管理，辖区内无水运企业。今年个旧市人民政府与个旧市与贾沙乡、保和乡、卡房镇、蔓耗镇、大屯镇五个涉水乡镇以及市住建局签订了《乡镇船舶和渡口安全管理责任书》6份，督促各涉水乡镇与下属村委会签订四级责任书。地方海事处以杜绝各类等级事故，确保安全为工作目标，坚持“以人为本、安全第一、预防为主”的方针，加强监管力度。

1.加强海事执法，杜绝安全事故发生。个旧市地方海事处水上交通安全管理工紧紧围绕“杜绝重特大事故，控制一般事故”为目标，突出“重点水域、重点渡口、重点船舶、重点时段”的安全监控，今年我处共出动车辆56辆次，人员152人次，进行定期不定期的安全检查，开展了“春运”、“五一”“国庆”“州庆”等重大节假日水上交通安全大检查工作及隐患排查、渡口渡船专项整治等工作，强化现场监督管理，落实安全管理责任。坚持“以人为本、安全第一、预防为主”的方针，加强监管力度，配合涉水乡镇对渡点进行专项整治，加强对渡点的监管；制定了《个旧市地方海事处汛期灾害防御应急预案》，同时要求涉水乡镇、村委会也对应制定安全事故应急救援预案；督促涉水乡镇严格按照《云南省乡镇船舶和渡口安全管理办法》做好辖区渡口、渡船现场安全监管，要求各乡镇船舶严禁违法超限、超载、超员、超航区航行、严禁运输船舶不适航、船员不适任航行、严禁非法载客或非法从事渡口经营、渡船运输、严禁非法夹带运输危险品、严禁大船小证、违章航行。通过地方海事处检查人员认真督促检查，进一步强化了水上交通安全生产主体责任，提高了经营者安全生产意识，有效消除安全隐患，确保了水上交通运输安全，2019年我市未发生一起水上运输事故。

2.积极开展非法渡运整治工作，取缔蔓耗镇小蔓堤非法车渡。针对存在的非法车渡情况，我处于2019年9月10日向船主宣传了中华人民共和国国务院令（第625号）《国内水路运输管理条例》、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》相关条款，向船主及乡镇人民政府下发了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《中华人民共和国航道法》、《云南省乡镇船舶和渡口安全管理办法》、《云南省乡镇船舶和渡口安全管理办法》等宣传资料100余份。并向船主讲清了非法渡运承担的法律责任。9月10日我处向船主下发了《停止违法行为告知书》4份，并督促船主签订了《保证书》4份。9月24日，州海事局组织，我处3人共同参加，开展取缔蔓耗镇小蔓堤非法车渡工作，暂扣非法渡运船舶发动机3台，暂扣船舶适任证3本，非法渡运得到有效制止。

3.积极开展水运行业扫黑除恶宣传工作。按照交运局及州地方海事局的安排部署，积极开展水运行业扫黑除恶宣传工作，下发《扫黑除恶专项斗争宣传手则》、《扫黑除恶专项斗争基础知识明白卡》各35份，张贴宣传资料2份。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位1个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入36.64万元，其中：一般公共预算财政拨款36.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加1.5万元，主要原因工资及缴费基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入36.64万元，其中:本年收入36.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36.64万元（本级财力36.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加1.5万元，主要原因工资及缴费基数调整。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入36.64万元。其中，本级财力安排收入36.64万元。与上年相比增加1.5万元，主要原因工资及缴费基数调整。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出36.64万元。财政拨款安排支出 36.64万元，其中，基本支出36.64万元，与上年对比增加1.5万元，主要原因工资及缴费基数调整；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.8万元，主要用于行政事业单位归口管理的事业单位离退休，与上年增减变化是增加0.3万元，增加原因是工资调整。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.23万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，与上年增减变化是减少0.53万元，原因为缴费比例调整。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.34万元，主要用于事业单位医疗补助缴费，与上年增减变化是增加0.28万元，原因为工资及缴费基数调整。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1万元，主要用于公务员医疗补助缴费，与上年增减变化是增加0.1万元，原因为工资调整。

交通运输支出- 公路水路运输-海事管理27.27万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，与上年增减变化是增加1.71万元，增加原因是工资调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    （本条按部门预算支出经济科目分类）

工资福利支出32.59万元（其中：基本支出32.59万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出1.26万元（其中：基本支出1.26万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助2.79万元（其中：基本支出2.79万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 36.64万元。本级财力安排支出36.64万元，其中，基本支出36.64万元，项目支出0万元。与上年对比增加1.5万元，主要原因工资及缴费基数调整。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为36.64万元，较上年增加1.5万元，增幅为4.27%。变动主要原因如下：

工资及缴费基数调整。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

2020年预算批复项目支出为0万元，与上年对比无变动。五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年对比无变动。

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数1.5万元。其中：购置费0万元，与上年预算数对比无变动；运行维护费1.5万元，与上年预算数对比无变动，主要用于保障海事管理工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数0.5万元，与上年预算数对比无变动，主要用于海事管理业务接待。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

   个旧市地方海事处2020年无项目预算。

项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市地方海事处属事业单位，无机关运行经费。

无

个旧市地方海事处属事业单位，2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

     1.部门总体绩效目标及部门年度重点工作任务，管理海事安全，处置海事事件，做好船舶及水上设施的检验发证工作，做好航道、渡口、湖泊等规划、管理等工作加强水上交通安全宣传工作

2.2020年部门预算总支出36.64万元。财政拨款安排支出 36.64万元，其中，基本支出36.64万元，项目支出0万元。

（五）部门政府购买服务情况说明

个旧市地方海事处2020年无政府购买预算。

2020年编制政府购买服务0项，预算总额0万元。

第二部分 个旧市地方海事处2020年部门预算表