个旧市公路测设队2020年部门预算

个旧市公路测设队

2020年部门预算

个旧市公路测设队2020年预算公开目录

第一部分 个旧市公路测设队2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市公路测设队部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市公路测设队

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市公路测设队于1984年2月经个旧市机构编制委员会批准成立至今，一直担负着本市辖区范围内县乡公路、部分国道省道公路和农村公路交通基础设施建设的测设、施工管理及公路工程技术性服务指导和质量监督等任务。

（二）机构设置情况

个旧市公路测设队为财政全额拨款事业单位。我队内设4个职能科室（队长办公室、设计室、办公室、财务室），定编人员10人，其中专业技术岗8人，管理岗1人，工勤岗1人。

（三）重点工作概述

1.测设任务工作。2019年，个旧市公路测设队按上级交通主管部门安排的测设任务工作，顺利完成了我市辖区范围内6个农村公路计划建设项目共计45.727公里的测设任务，设计文件通过有关部门的评审，提交各参建单位，按设计文件的内容，开展施工建设任务工作。具体如下：

（1）2018年11月7日～2019年1月12日，完成了大窝约村民委员会通畅工程全长16.344公里的水泥混凝土路面改造工程的测设任务工作。

（2）2018年11月9日～2019年1月12日，完成了白石岩村民委员会通畅工程全长4.436公里的水泥混凝土路面改造工程的测设任务工作。

（3）2018年11月7日～2019年1月12日，完成了咪底其村民委员会通畅工程全长4.38公里的水泥混凝土路面改造工程的测设任务工作。

（4）2018年11月30日～2019年2月3日，完成了万家庄村民委员会通畅工程全长7.024公里的水泥混凝土路面改造工程的测设任务工作。

（5）2018年11月30日～2019年2月3日，完成了草里苑村民委员会通畅工程全长5.121公里的水泥混凝土路面改造工程的测设任务工作。

（6）2019年2月21日～2019年3月15日，完成了王林寨村民委员会通畅工程全长8.422公里的水泥混凝土路面改造工程的测设任务工作。

2.现场管理、质量监督和技术指导工作。为确保我市农村路建设项目在实施过程中的工程质量符合设计及相应规范的要求，技术等级满足农村公路技术标准。在上级交通主管部门的安排下，一参与全市在建的18个农村公路建设计划项目114.41公里的路面提升改造建设管理、工程质量监督等工作。至2019年底，9个59.119公里的建设计划项目已建成并投入使用，其余的9个55.291公里的计划项目正在加紧组织实施过程中；二农村公路技术规范要求把控，为各乡镇组织实施的129条，329公里自然村道路路基改扩建工程提供技术指导服务工作；三参与个旧市鸡街火车客运站配套基础设施建设前期各项工作，为鸡街火车站进站道路提供技术方案论证，为接下来的选址工作和加快项目建设工作提供技术依据。

3.其他工作完成情况。2019年在完成全队中心工作的基础上，配合上级交通主管部门，完成了12个项目的竣（交）工验收前的工程质量检测和竣（交）工验收工作，为全市建成的农村公路建设项目把好技术质量关。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有11人（含个旧市农村公路工程质量监督站2人纳入我单位预算），其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入142.08万元，其中：一般公共预算财政拨款142.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加了3.08万元，增加原因是人员增加，工资调整；

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入142.08万元，其中:本年收入142.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142.08万元（本级财力142.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加了3.08万元，增加原因是人员增加，工资调整；

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入142.08万元。其中，本级财力安排收入142.08万元。与上年相比增加3.08万元，主要原因是人员增加，工资调整。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 142.08万元。财政拨款安排支出 142.08万元，其中，基本支出142.08万元，与上年对比增加3.08万元，主要原因是人员增加，工资调整；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8.25万元，主要用于行政事业单位归口管理的事业单位离退休，与上年增减变化是增加2.8万元，增加原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.83万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，与上年增减变化是减少2.9万元，原因为缴费比例调整。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.21万元，主要用于事业单位医疗补助缴费，与上年增减变化是增加0.73万元，原因为人员增加，缴费基数调整。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.8万元，主要用于公务员医疗补助缴费，与上年增减变化是增加0.25万元，原因为人员增加，工资调整。

交通运输支出- 公路水路运输-其他公路水路运输支出107.99万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，与上年相比增加2.19万元，增加原因是人员增加，工资调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出129.19万元（其中：基本支出129.19万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出4.67万元（其中：基本支出4.67万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助8.22万元（其中：基本支出8.22万元，项目支出8.22万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出142.08万元。本级财力安排支出142.08万元，其中，基本支出142.08万元，项目支出0万元。与上年相比增加3.08万元，主要原因是人员增加，工资调整。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为142.08万元，较上年增加3.08万元，增幅为2.22%。变动主要原因如下：

人员增加，工资调整。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

    无

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年增加0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年比较无变动。

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数2万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无变动；运行维护费2万元，比上年预算数对比无变动，主要用于保障养护工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数1万元，比上年预算数对比无变动，主要用于路政工作业务接待。

八、重点项目预算绩效目标情况

个旧市公路测设队2020年未安排项目预算。

项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市公路测设队属于事业单位，无机关运行经费，2020年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

 1.部门总体绩效目标及部门年度重点工作任务，完成个旧市辖区范围内县乡公路、部分国道省道公路和农村公路交通基础设施建设的测设、施工管理及公路工程技术性服务指导和质量监督等任务。

2.2020年部门预算总支出 142.08万元。财政拨款安排支出 142.08万元，其中，基本支出142.08万元，项目支出0万元。

（五）部门政府购买服务情况说明

无

2020年编制政府购买服务0项，预算总额0万元。

第二部分 个旧市公路测设队2020年部门预算表