个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2020年部门预算

个旧市城乡居民社会养老保险

管理中心

2020年部门预算

个旧市城乡居民社会养老保险管理中心

2020年预算公开目录

第一部分 个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市城乡居民社会养老保险管理中心是人社局下属机构，属财政全额拨款事业单位，其主要职能是：负责宣传、贯彻和执行城乡居民基本养老保险的有关政策；负责对乡、镇、城区城乡居民基本养老保险工作的业务指导，人员培训和检查考核；负责保险费的汇集、管理；负责所辖乡镇的保险编号、个人帐户、保险关系的转移、退保等工作的检查、审批手续；负责对参保人员信息的网络管理；负责城乡居民基本养老保险金领取人员的资格复查，复核养老金给付标准和办理发放养老金的相关手续；负责本单位的档案管理和统计工作。

（二）机构设置情况

个旧市城乡居民社会养老保险管理中心科室设有：财务科、综合科、业务科。

（三）重点工作概述

1. 截止2019年12月完成目标任务情况，参保115301人，完成目标任务数113879的101.25%；缴费75623人；全年收缴保费2034.22万元。

2. 全市建档立卡贫困户13930人，其中，符合参保条件的10371人，不符合参保条件3559人。符合参保条件的建档立卡贫困户100%纳入参保并缴费。

3. 2019年完成初审11件被征地农民社会养老保险报件，被征地农民社会保障金征收2535.35万元。累计征收资金结余4.23亿元。

4. 个旧市“老农保”工作始于1992年，共有参保保户13424人。新老农保并轨工作从2014年开始，截止2019年12月，共为12756人办理转退保手续，退保资金3378.3万元，转保资金808.71万元；封存668人的参保资料，封存资金211.63万元。截至目前，该项工作完成总量的94.81%

5. 按照省、州下达文件精神，我市7月启动城乡居民养老金提标补发工作，对全市领取待遇且年满65周岁以上人员（1.8万余人）进行养老金提标补发工作，自2019年1月份起补发，每人每月108元提至113元，全年共计补发金额65万元。

6.自2018年3月开展金融社保卡发卡工作以来，通过新闻媒体、微信平台对金融社保卡的功能及操作进行宣传，同时，市信用联社通过柜台办理和组织人员设备入村办理两种方式为群众提供服务，截止12月，已激活社会保障卡73849余张，完成任务目标约97%。

二、预算单位基本情况

个旧市城乡居民社会养老保险管理中心编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入241.71万元，其中：一般公共预算财政拨款241.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。部门财务总收入与上年相比增加了94.25万元，主要增加变动原因分析是我单位2019年底调入2名人员，人员工资及经费增加，2020年预算增加了村干部养老保险补助资金。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入241.71万元，其中:本年收入241.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款241.71万元（本级财力241.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加了94.24万元，主要增加原因是我单位2019年底调入2名人员，人员工资及经费增加，2020年预算增加了村干部养老保险补助资金。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入241.71万元。其中，本级财力安排收入241.71万元。与上年相比增加了94.24万元，主要增加原因是我单位2019年底调入2名人员，人员工资及经费增加，2020年预算增加了村干部养老保险补助资金。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 241.71万元。财政拨款安排支出 241.71万元，其中，基本支出169.23万元，与上年对比增加了21.76万元，主要原因分析2019年底我单位调入2名人员，人员工资和经费增加；项目支出72.48万元，与上年对比增加了72.48万元，主要原因分析是2020年预算增加了村干部养老保险补助资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2020年政府预算支出241.71万元，按照功能分类科目分类，其中：

1、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构137.84万元，主要用于保障社会保险经办机构开展业务工作的支出；与上年对比增加了19.8万元，主要原因分析是：2019年底我单位调入2名人员，人员工资和经费增加。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.79万元，主要用于保障事业单位开支的离退休经费；与上年对比无变动情况。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.48万元，主要用于事业单位缴纳基本养老保险支出；与上年对比减少了0.71万元，主要原因分析是：机关事业单位养老保险缴费基数降低。

4、社会保障和就业支出-项目支出72.48万元，主要用村干部养老保险补助经费；与上年对比增加了72.48万元，主要原因分析是：2020年预算增加了村干部养老保险补助资金。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.3万元，主要用于事业单位缴纳基本医疗保险经费；与去年对比增加了2.09万元，主要原因分析是：我单位调入2名人员，人员缴费增加。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.81万元，主要用于缴纳公务医疗补助经费。与去年对比增加了0.59万元，主要原因分析是：我单位调入2名人员，人员缴费增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出146.89万元（其中：基本支出146.89万元，项目支出0万元）。与去年对比增加了20.4万元，主要原因分析是：我单位调入2名人员，人员工资和经费增加。

商品和服务支出19.56万元（其中：基本支出19.56万元，项目支出0万元）。与去年对比增加了1.36万元，主要原因分析是：我单位调入2名人员，人员工资和经费增加。

对个人和家庭的补助2.78万元（其中：基本支出2.78万元，项目支出0万元）。与去年对比无变动情况。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与去年对比无变动情况。

 项目支出72.48万元，（其中：基本支出0万元，项目支出72.48万元）。与上年对比增加了72.48万元，主要原因分析是：2020年预算增加了村干部养老保险补助资金。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出241.71万元。本级财力安排支出 241.71万元，其中，基本支出169.23万元，与上年对比增加了21.76万元，主要原因分析2019年底我单位调入2名人员，人员工资和经费增加；项目支出72.48万元，与上年对比增加了72.48万元，主要原因分析是2020年预算增加了村干部养老保险补助资金。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为169.23万元，较上年增加21.76万元，增为14.76%。变动主要原因如下：2019年底我单位调入2名人员，人员工资和经费增加，职教福利费和工会经费有所增加。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为72.48万元，较上年增加72.48万元，增幅为100%。变动主要原因如下：2020年预算增加了村干部养老保险补助资金。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年无变动情况。

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无变动情况。

（三）公务接待费

公务接待费预算数0.5万元，比上年预算数对比无变动情况。国内公务接待批次为4次，共计接待31人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年个旧市城乡居民社会养老保险管理中心申报项目1项，项目名称为：村干部养老保险补助资金，项目安排72.48万元，一级指标:效益指标,二级指标：社会效益指标，三级指标：调动农村基层干部在工作中的积极性，指标值调动积极性，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。一级指标:满意度指标，二级指标：服务对象满意度指标，三级指标：公众满意度。指标值95%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。一级指标:产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：保障范围，指标值604人，绩效指标值设定依据及数据来源：根据市民政局提供保障对象名单、应发放金额等信息。二级指标：质量指标，三级指标：资金使用率,指标值：90%，绩效指标值设定依据及数据来源：预算资金。二级指标：时效指标，三级指标：村干部养老保险补助资金补助的及时性，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据红组发【2019】3号文件、根据[个组联字【2019】7号]文件。二级指标：质量指标，三级指标：村干部养老保险补助达标率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据红组发【2019】3号文件、根据[个组联字【2019】7号]文件。项目目标：为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，切实加强农村基层干部队伍建设，进一步调动广大农村基层干部在脱贫攻坚和乡村振兴中的积极性、主动性。绩效指标值设定依据及数据来源：根据[个组联字【2019】7号]文件，按照文件规定个旧市民政局提供保障对象名单、应发放金额等信息造表成册报市财政局拨款。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，个旧市城乡居民社会养老保险管理中心国有资产总额56.49万元，其中：流动资产47.11万元，固定资产9.38万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

在2020年度工作目标管理上,实施执行进度精准化管理,形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。根据年度目标任务,逐项明确责任人和完成时间节点,确保任务落到实处。强化管理,将年度工作目标细化到各类具体业务,对业务进展情况及时通报,对不能按序时进度完成的指标加强督办,强化措施加以推进,逐项抓好落实。2020年预算执行过程中，个旧市城乡居民社会养老保险管理中心将严格按照财政部门绩效管理相关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息等方面确保资金使用合理、管理规范。

（五）部门政府购买服务情况说明

无

第二部分个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2020年部门预算表