个旧市社会保险管理中心2020年部门预算

个旧市社会保险管理中心

2020年部门预算

个旧市社会保险管理中心

2020年预算公开目录

第一部分个旧市社会保险管理中心2020年部门预算编制说明

第二部分个旧市社会保险管理中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分个旧市社会保险管理中心2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、进行社会保险登记、开展社会保险缴费基数的核定、按时将缴费清册报税局征缴及办理社会保险关系建立、中断、转移、续接和终止工作。

2、建立社会保险缴费记录、档案和个人帐户业务工作。

3、汇总编制全市养老、失业、工伤、生育、机关事业单位养老保险基金的年度、季度、月度财务报告，严格执行社会保险基金财务、会计制度。

4、按时足额支付各项社会保险待遇，大力推进社会化管理工作。

5、拟定社会保险基金稽核制度并组织实施，建立健全防范瞒报少缴社会保险费和虚报冒领社会保险待遇的工作制度。

6、按照个旧市人力资源和社会保障局的统一规定，制定中心工作计划。

7、积极开展社会保险政策宣传工作。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位，个旧市社会保险管理中心设有：综合科、机关事业单位养老保险科、企业养老保险科、工伤保险科、财务稽核科。

（三）重点工作概述

（一）依法扩大社会保险覆盖面，完善社保体系，强化社会保险扩面，加大社保政策宣传力度，以非公有制企业、农民工、困难企业未参保人员、下岗失业人员及机关事业单位工作人员为重点，扩大社会保险覆盖面。参加企业职工基本养老保险 75037人、机关事业单位养老保险参保15039人、参加工伤保险参保49500人；

（二）做好2020年社会保险基数核定工作,各险种按照参保单位申报的基数和参保单位上报的参保人员以2019年度工资总额统计数进行审核。

（三）确保按时足额发放养老保险保险待遇,我市29647名参保的企业离退休人员的养老金和6455名参保机关事业单位退休人员养老金均按时足额发放。

（四）上调退休职工基本养老金。对全市范围内符合调整养老金条件的企业退休人员进行了待遇调整及补发。

（五）继续认真贯彻落实好国家和省降低社会保险费率政策规定，切实减轻企业负担、增强企业发展活力、优化营商环境。

（六）做好各项社会保险政策的宣传工作，继续贯彻阶段性降低各项社会保险缴费费率的政策落实，减轻企业的负担，促进企业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 0人，事业编制28人。在职实有21人，其中：财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1,913.04万元，其中：一般公共预算财政拨款1,913.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年预算总收入1,933.33万元相比减少20.29万元，主要是人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1,913.04万元，其中:本年收入1,913.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,913.04万元（本级财力1,913.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年预算总收入1,933.33万元相比减少20.29万元，主要是人员减少。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入1,913.04万元。其中，本级财力安排收入1,913.04万元。与上年预算总收入1,933.33万元相比减少20.29万元，主要是在职人员减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1,913.04万元。本级财力安排支出 1,913.04万元，其中，基本支出522.54万元，与上年基本支出579.90万元相比减少57.36万元，主要是人员减少，项目支出1,390.50万元，较上年项目支出1,353.43万元对比增加37.07万元，主要是企业退休人员增加，独子费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构2020年预算数为243.65万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费等。较上年执行数292.39万元减少48.74万元，主要是在职人员减少，支出减少。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2020年预算数为26.02万元，主要是支付退休人员生活补助。较上年预算数22.70万元增加3.32万元，增加支出原因退休人员增加1人。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为22.84万元，主要是支付单位部分机关事业单位养老保险费，较上年执行数33.62万元减少10.78万元，主要是在职人员减少。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出2020年预算数为1587.56万元，主要是支付企业退休人员独子费及职教幼教生活补助。较上年执行数1549.39万元增加38.17万元，主要是企业退休人员独子费支出增加和职教幼教生活补助提高。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2020年预算数为16.58万元，主要是支付在职人员单位部分医疗保险费。较上年执行数18.37万元减少1.79万元，主要是在职人员减少。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2020年预算数为1.66万元。较上年执行数1.75万元减少0.09万元，主要是事业单位医疗支出减少。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2020年预算数为14.73万元。较上年执行数15.10万元减少0.37万元，主要是在职人员减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出270.08万元（其中：基本支出270.10万元，项目支出0万元）。与上年324.99万元减少54.91万元，主要是在职人员减少。

商品和服务支出29.92万元（其中：基本支出29.92万元，项目支出0万元）。与上年36.77万元减少6.85万元，主要是在职人员减少。

对个人和家庭的补助1613.04万元（其中：基本支出222.54万元，项目支出1,390.5万元）。与上年1571.57万元相比增加41.47万元，主要是企业退休人员独子费增加和职教幼教生活补助提高。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出1,913.04万元。本级财力安排支出1,913.04万元，其中，基本支出522.54万元，项目支出1,390.50万元。与上年1,933.33万元相比减少20.29万元，主要是在职人员减少。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为522.54万元，较上年基本支出579.90万元相比减少57.36万元，主要是人员减少。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为1,390.50万元，较上年项目支出1,353.43万元对比增加37.07万元，主要是企业退休人员增加，独子费增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费安排2万元，与上年预算数持平

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与上年预算数对比无变化；运行维护费0万元，与上年预算数对比上年预算数对比无变化。

（三）公务接待费

公务接待费预算数2万元，与上年预算数持平，主要用于主要用于接待上级部门检查工作。国内公务接待批次为4次，共计接待49人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年个旧市社会保险管理中心申报了1个项目，项目名称：企业退休独子费补助资金，安排资金1,390.50万元，指标设定情况如下：

1、一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为企业退休独子费补助达标率，指标值100%，设定依据及数据来源为《云南省劳动和社会保障厅关于（云南省企业职工基本养老保险条例实施办法）有关问题的处理意见》（云劳社[2002]76号）。

  2、一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为企业退休独子费补助资金的人数，指标值13500人，设定依据及数据来源为云劳社〔2002〕76号云南省劳动和社会保障厅《关于云南省企业职工基本养老保险条例实施办法有关问题的处理意见》领取《独生子女证》的从业人员。

3、一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标为确保个旧市企业离退休人员生活保障，指标值确保生活保障，设定依据及数据来源根据业务科室实际排查人数按标准执行。

4、一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为享受待遇人员满意度，指标值98%，设定依据及数据来源为问卷调查。

5、一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为资金使用率，指标值95%，设定依据及数据来源为预算资金。

6、一级指标为产出指标，二级指标为时效指标，三级指标为企业退休独子费资金补助的及时性，指标值100%，设定依据及数据来源为云劳社〔2002〕76号。

九、其他公开信息

  无。

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市社会保险管理中心2020年机关运行经费财政拨款预算29.92万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费及其他费用。与上年预算数36.77万元相比减少6.85万元，主要原因人员减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，个旧市社保中心国有资产总额452.66万元，其中：流动资产171.51万元，固定资产281.15万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年个旧市社保中心整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，个旧市社保中心将严格按照财政部门绩效管理相关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息等方面确保资金使用合理、管理规范。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

第二部分 个旧市社会保险管理中心2020年部门预算表