个旧市人力资源和社会保障局（本级）2020年部门预算

个旧市人力资源和社会保障局

2020年部门预算

个旧市人力资源和社会保障局2020年预算公开目录

第一部分 个旧市人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市人力资源和社会保障局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家人力资源和社会保障工作基本方针、政策，在上级主管部门指导下，结合我市实际，拟定相应的办法、规定和具体实施方案，编制全市人力人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施，拟定人力资源市场发展计划和人力资源流动政策并组织实施，促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行国家社会保险政策，对社会保险基金进行监督管理，对机关事业单位人才进行管理等工作。

（二）机构设置情况

个旧市人力资源和社会保障局设有：办公室、规划财务科、事业单位人事管理科、工资福利科、信访科、法制监察科、社会保险基金监管科8个内设机构。

（三）重点工作概述

1、抓就业，促发展，夯实民生之本；

2、抓扩面、强征缴，构筑社会保障网；

3、实施行业扶贫，让人社政策进万家；

4、抓服务，促规范，积极推进人事人才工作；

5、抓监察，促维权，为劳动者撑起保护伞。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制 33人，事业编制12人。在职实有43人，其中：财政全供养 44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 44人，其中：离休 1人，退休 43人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2570.08万元，其中：一般公共预算财政拨款2570.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少4243.6万元，主要原因：1、因机构改革，我单位本年度减少了财政对城乡居民基本医疗保险基金补助、建档立卡贫困户健康扶贫保障兜底预算。2、本年度减少了涉及公共就业和人才服务的预算：“三支一扶”大学生经费、乡村公共服务岗位人员补助经遇、大学生村官项目经费等。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2570.08万元，其中:本年收入2570.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2570.08万元（本级财力2570.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少4243.6万元，主要原因：1、因机构改革，我单位本年度减少了财政对城乡居民基本医疗保险基金补助、建档立卡贫困户健康扶贫保障兜底预算。2、本年度减少了涉及公共就业和人才服务的预算：“三支一扶”大学生经费、乡村公共服务岗位人员补助经费、大学生村官项目经费等。3、由于机构改革，我局军转科、公务员局、人才科等连人带编划转，因此减少了该部分人员经费预算。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入2570.08万元。其中，本级财力安排收入2570.08万元，与上年对比减少4243.6万元，主要原因：1、因机构改革，我单位本年度减少了财政对城乡居民基本医疗保险基金补助、建档立卡贫困户健康扶贫保障兜底预算。2、本年度减少了涉及公共就业和人才服务的预算：“三支一扶”大学生经费、乡村公共服务岗位人员补助经费、大学生村官项目经费等。3、由于机构改革，我局军转科、公务员局、人才科等连人带编划转，因此减少了该部分人员经费预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2570.08万元。财政拨款安排支出 2570.08万元，其中，基本支出1918.86万元，与上年对比减少3212.31万元，主要原因是减少了“三支一扶”大学生经费、大学生村官经费等；项目支出651.22万元，与上年对比减少1031.27万元，主要原因减少了乡村公共服务岗位人员补助经费、财政对城乡居民养老保险基金补助、城乡居民基本医疗保险基金市级财政配套资金和档立卡贫困户健康扶贫保障兜底等预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

个旧市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款支出2570.08万元，比上年减少4243.58万元，其中：基本支出减少3212.31万元，项目支出减少651.27万元。

1. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行510.2万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出458.33万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出51.87万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）,较上年454.45万元增加55.75万元，主要是事业人员增加7人，相应工资、津贴补贴等增加。

2. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业事务管理117.6万元，主要是核算人社部门协管人员的工资支出，与上年预算相持平。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休147.51万元，主要是核算离退休人员经费，较上年153.65万元减少6.14万元，主要是离退休人员减少。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.81万元，主要用于核算养老保险缴费支出，较上年53.26万元减少3.45万元，主要是养老保险缴费比例下降。

5. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1033.45万元，主要用于核算职业年金缴费支出，较上年2322.78万元减少1289.33万元，主要原因是2019年预算含以前年度未做实我市财政供养部分人员职业年金，2020年预算数只有当年数。

6、社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助651.22万元，主要用于我市财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，较上年308.36万元增加342.86万元，主要变动原因为城乡居民基本养老保险基金市级财政配套资金承担部分的增加。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗32.35万元，主要用于核算行政编制人员基本医疗保险缴费支出，较上年1222.96万元减少1190.61万元，主要原因为2019年预算我市离休人员应配套的医疗统筹费用，2020年因机构改革，医保局划转，此项经费不在由我局预算。

8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.86万元，用于核算事业编制人员基本医疗保险缴费支出，较上年净增4.86万元，主要变动原因为我局2020年新增事业人员7人。

9. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助23.08万元，用于核算在职人员和退休人员公务员医疗财政补助支出，较上年20.23万元增加2.85万元，主要是由于人员增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1600.08万元（其中：基本支出1600.08万元，项目支出0万元）与上年4616.56万元相比减少3016.48万元，变动情况主要是：一是我市财政供养部分人员做实职业年金纳入财政预算减少，因2019年预算含以前年度未做实我市财政供养部分人员职业年金，2020年预算数只有当年数；二是因机构改革，职能划转，“三支一扶”人员社会保险补助经费由个旧市公共就业和人才服务中心预算；三是2019年预算含大学生村官预算138.3万元，而2020年因机构改革，职能划转，此项经费由组织部预算。

商品和服务支出170.27万元（其中：基本支出170.27万元，项目支出0万元）与上年170万元相比增加0.27万元，基本与上年相持平。

对个人和家庭的补助148.51万元（其中：基本支出148.51万元，项目支出0万元）。与上年803.74万元相比减少655.23万元，变动情况主要是：一是因机构改革，职能划转，2019年预算含我市乡村公共服务岗位人员补助362.05万元，而2020年由个旧市公共就业和人才服务中心预算；二是我市建档立卡贫困户健康扶贫保障兜底2019纳入财政预算187.82万元，2020年没有预算；三是建档立卡贫困户人员参加城乡居民基本医疗保险费用103.3万元2019纳入财政预算，2020年没有预算。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元），与上年相比无增减变动。

对社会保障基金补助支出651.22万元（其中：基本支出0万元，项目支出651.22万元），与上年1223.37万元相比减少572.15万元，变动原因：一是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助较上年增加342.85万元；二是机构改革，2020年我市离休干部应配套的医疗统筹费用915万元不再由我单位预算。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总收入2570.08万元。其中，本级财力安排收入2570.08万元。与上年减少4243.58万元，主要原因是医保中心划转出去，相关的预算收入减少。

2020年部门预算总支出 2570.08万元。本级财力安排支出 2570.06万元，其中，基本支出1918.86万元，项目支出651.22万元。与上年对比减少4243.58万元，主要原因：1、因机构改革，我单位本年度减少了财政对城乡居民基本医疗保险基金补助、建档立卡贫困户健康扶贫保障兜底预算。2、本年度减少了涉及公共就业和人才服务的预算：“三支一扶”大学生经费、乡村公共服务岗位人员补助经费、大学生村官项目经费等。3、由于机构改革，我局军转科、公务员局、人才科等连人带编划转，因此减少了该部分人员经费预算。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为1918.86万元，较上年减少3212.31万元，（减）幅为62.6%。变动主要原因是减少了“三支一扶”大学生经费、大学生村官经费等。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为651.23万元，较上年减少1031.27万元，减幅为61.29%。变动主要原因是减少了乡村公共服务岗位人员补助经费、财政对城乡居民养老保险基金补助、城乡居民基本医疗保险基金市级财政配套资金和档立卡贫困户健康扶贫保障兜底等预算。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金2.4万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年预算下降0.5万元，具体变动情况如下：主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用的支出。

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无变化。增减变动主要原因分析无。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无变化，增减变动原因分析：无；运行维护费0万元，比上年预算数对比无变化，增减变动主要原因分析：无，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数3万元，比上年预算数对比下降0.5万元，主要用于主要用于上级相关部门的检查指导及县市之间的交流接待费用。无变动的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用的支出。国内公务接待批次为12次，共计接待83人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

个旧市人力资源和社会保障局2019年本级项目支出共有1项，安排项目资金4699.45万元，其中上级补助4040.23万元，本级财力651.22万元。

城乡居民基本养老保险补助资金项目安排4691.45万元，参保率指标值为95%，三级指标，指标值参保续保人数88091人，绩效指标值设定依据及数据来源：工作计划；三级指标，指标值领取待遇人数29177人，绩效指标值设定依据及数据来源：工作计划；三级指标，指标值领取待遇补助达标率100%，绩效指标值设定依据及数据来源：红人社发【2019】71号；三级指标，指标值社会效益指标值建设城乡居民养老保险补助有助于缩小城乡差距，缓和社会矛盾，维护社会公平，绩效指标值设定依据及数据来源：根据城乡居民养老保险管理办法。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市人力资源和社会保障局2020年机关运行经费安排170.27万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相对比增加0.26万元，主要原因是人员增加，相应经费的增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，个旧市人力资源和社会保障局国有资产总额533.61万元，其中：流动资产414.64万元，固定资产118.97万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

实现更加充分更高质量就业；覆盖城乡的社会保障体系更加健全；高层次高技能人才队伍不断扩大；健全工资决定和正常增长机制，适时适度调整最低工资标准，职工工资收入稳步增长；人事管理制度改革进一步深化；劳动关系更加和谐稳定。

努力完成市委、市政府的各项目标考核任务；尽力完成州人社局下达的就业、创业目标任务；尽力完成州人社局下达的社会保险各项目标任务；尽力完成州人社局下达的人才队伍建设、劳动关系协调、能力建设目标任务。

（五）部门政府购买服务情况说明

2020年编制政府购买服务1项，预算总额8万元。

第二部分 个旧市人力资源和社会保障局2020年部门预算表