个旧市殡葬管理所2020年部门预算

个旧市殡葬管理所

2020年部门预算

个旧市殡葬管理所

2020年预算公开目录

第一部分个旧市殡葬管理所2020年部门预算编制说明

第二部分个旧市殡葬管理所2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分个旧市殡葬管理所2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市殡葬管理所是代表政府行使殡葬管理职能，促进殡葬改革。

（二）机构设置情况

根据中共个旧市委机构编制委员会办公室关于印发《个旧市民政局所属事业单位机构编制方案》的通知（个编办〔2019〕19号），个旧市殡葬管理所是隶属个旧市民政局的公益一类事业单位，单位未定级，核定事业编制4名（其中：所长1名）。

（三）重点工作概述

认真贯彻执行殡葬改革的方针、政策、法规。担负本辖区殡葬改革的宣传、教育、管理等工作任务。对本辖区执行殡葬法规、政策的行为实施监督检查。对本辖区殡葬服务单位进行行业管理和业务指导。对丧葬用品市场进行清理整顿、查处违反殡葬管理的案件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休1人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入72.87万元，其中：一般公共预算财政拨款72.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年收入 59.83万元对比增加收入 13.04万元，主要原因分析是在职实有增加1人经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入72.87万元，其中:本年收入72.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72.87万元（本级财力72.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年收入 59.83万元对比增加收入 13.04万元，主要原因分析是在职实有增加1人经费。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入72.87万元。其中，本级财力安排收入72.87万元。与上年相比增减变动情况增加收入 13.04万元，主要原因分析是在职实有增加1人经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出72.87万元。财政拨款安排支出 72.87万元，其中，基本支出72.87万元，与上年支出 59.83万元对比增加支出 13.04万元，主要原因分析是在职实有增加1人经费。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年一般公共预算本级财力安排预算支出72.87万元，其中：社会保障和就业支出67.81万元（基本支出67.81万元，项目支出0万元），卫生健康支出5.06万元（基本支出5.06万元，项目支出0万元）。具体说明如下：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休24.87万元，主要用于离退休人员工资。增加1.18万元，增幅4.74%。主要原因是离休人员工资正常调资。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.55万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险。增加0.37万元，增幅8.13%。主要原因是本年度在职实有增加1人。

3.社会保障和就业支出- 社会福利-殡葬38.40万元。主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）与上年相比增加10.20万元，增幅26.56%。主要原因是本年度在职实有增加1人经费。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.36万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。与上年相比增加0.98万元，增幅29.16%；主要原因是工资正常调资及在职实有增加1人。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.70万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。与上年相比增加0.33万元，增幅19.41%；主要原因是工资正常调资及在职实有增加1人。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出46.33万元（其中：基本支出46.33万元，项目支出0万元）。与上年相比增加11.43万元，增幅24.67%。主要原因是工资正常调资及在职实有增加1人。

商品和服务支出1.99万元（其中：基本支出1.99万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.43万元，增幅21.61%。主要原因是在职实有增加1人。

对个人和家庭的补助24.55万元（其中：基本支出24.55万元，项目支出0万元）。与上年相比增加1.18万元，增幅4.81%。主要原因是离退休人员工资正常调资。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出72.87万元。本级财力安排支出 72.87万元，其中，基本支出72.87万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况增加支出 13.04万元，主要原因分析是在职实有增加1人经费。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为72.87万元，较上年增加13.04万元，增幅为17.89%。变动主要原因如下：

在职实有增加1人经费。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0。变动主要原因如下：

无变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，比上年预算数对比无变化，增减变动主要原因是：无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无变化，增减变动原因分析：无变化；运行维护费0万元，比上年预算数对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数0.20万元，比上年预算数对比无变化，主要用于接待上级业务工作指导、各乡镇殡葬资料送审及友邻单位交流学习、培训人员。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市殡葬管理所国有资产总额5.06万元，其中：流动资产1.96万元，固定资产3.10万元，无形资产0万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市殡葬管理所部门总体绩效目标为：加强组织领导、健全工作机制，加快殡葬信息化建设，全面摸排违法违规私建“住宅式”墓地等突出问题，开展殡葬领域突出问题专项整治“回头看”，进一步加强和规范殡葬管理，加大公益性殡葬设施建设力度，推进实施惠民殡葬、节地生态葬等政策落实，提高基本安葬服务保障水平，推动丧葬礼俗改革，助力脱贫攻坚。

个旧市殡葬管理所部门预算具体绩效情况如下：

1.部门年度目标。加强组织领导、健全工作机制，加快殡葬信息化建设，全面摸排违法违规私建“住宅式”墓地等突出问题，开展殡葬领域突出问题专项整治“回头看”，进一步加强和规范殡葬管理，加大公益性殡葬设施建设力度，推进实施惠民殡葬、节地生态葬等政策落实，提高基本安葬服务保障水平，推动丧葬礼俗改革，助力脱贫攻坚。

2.部门年度重点工作任务。（1）深化殡葬改革试点。（2）全面深化殡葬改革，加快殡葬基础设施建设。（3）健全殡葬改革监督管理及执法机制，不断推进我市殡葬综合改革试点工作。

3.部门整体支出绩效指标

（1）产出指标< 一级指标>其中：

二级指标：数量指标，三级指标：发放殡葬改革宣传资料，指标值≥20000 份，绩效指标设定依据及数据来源： 2019年工作总结及下一年工作计划。

    二级指标：数量指标，三级指标：建成农村公益性公墓乡镇个数，指标值≥9个，绩效指标设定依据及数据来源：中共个旧市委办公室 个旧市人民政府办公室关于印发《个旧市殡葬综合改革试点实施方案》的通知(个办发〔2018〕23号)《个旧市殡葬综合改革试点工作领导小组办公室关于下达农村公益性骨灰公墓建设任务的通知》（个殡改办发〔2019〕5号）

二级指标：数量指标，三级指标：在公墓及墓园区内悬挂横幅，指标值≥5条，绩效指标设定依据及数据来源 ：2019年工作总结及下一年工作计划。

二级指标：数量指标，三级指标：在公墓及墓园区内悬挂锦旗，指标值≥80面，绩效指标设定依据及数据来源 ：2019年工作总结及下一年工作计划。

二级指标：质量指标，三级指标：宣传覆盖率，指标值=100%，绩效指标设定依据及数据来源：中共个旧市委办公室 个旧市人民政府办公室关于印发《个旧市殡葬综合改革试点实施方案》的通知(个办发〔2018〕23号)《个旧市殡葬综合改革试点工作领导小组办公室关于下达农村公益性骨灰公墓建设任务的通知》（个殡改办发〔2019〕5号）

二级指标：质量指标，三级指标：宣传及时性，指标值=100%，绩效指标设定依据及数据来源：中共个旧市委办公室 个旧市人民政府办公室关于印发《个旧市殡葬综合改革试点实施方案》的通知(个办发〔2018〕23号)《个旧市殡葬综合改革试点工作领导小组办公室关于下达农村公益性骨灰公墓建设任务的通知》（个殡改办发〔2019〕5号）

（2）效益指标< 一级指标>其中：

二级指标：社会效益指标，三级指标：提升殡葬意识，指标值=100%，绩效指标设定依据及数据来源：中共个旧市委办公室  个旧市人民政府办公室关于印发《个旧市殡葬综合改革试点实施方案》的通知(个办发〔2018〕23号)《个旧市殡葬综合改革试点工作领导小组办公室关于下达农村公益性骨灰公墓建设任务的通知》（个殡改办发〔2019〕5号）。

二级指标：生态效益指标，三级指标：制止乱买乱葬现象，指标值=100%，绩效指标设定依据及数据来源：中共个旧市委办公室  个旧市人民政府办公室关于印发《个旧市殡葬综合改革试点实施方案》的通知(个办发〔2018〕23号)《个旧市殡葬综合改革试点工作领导小组办公室关于下达农村公益性骨灰公墓建设任务的通知》（个殡改办发〔2019〕5号）。

二级指标：可持续影响指标，三级指标：持续保护绿水青山，指标值=100%，绩效指标设定依据及数据来源：中共个旧市委办公室  个旧市人民政府办公室关于印发《个旧市殡葬综合改革试点实施方案》的通知(个办发〔2018〕23号)《个旧市殡葬综合改革试点工作领导小组办公室关于下达农村公益性骨灰公墓建设任务的通知》（个殡改办发〔2019〕5号）。

（3）满意度指标< 一级指标>，二级指标：服务对象满意度指标，指标值≥90%，绩效指标设定依据及数据来源：中共个旧市委办公室 个旧市人民政府办公室关于印发《个旧市殡葬综合改革试点实施方案》的通知(个办发〔2018〕23号)《个旧市殡葬综合改革试点工作领导小组办公室关于下达农村公益性骨灰公墓建设任务的通知》（个殡改办发〔2019〕5号）。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

第二部分 个旧市殡葬管理所2020年部门预算表