个旧市社会福利服务中心2020年部门预算

个旧市社会福利服务中心

2020年部门预算

个旧市社会福利服务中心2020年预算公开目录

第一部分 个旧市社会福利服务中心2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市社会福利服务中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市社会福利服务中心

         2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市社会福利服务中心的主要职责是：统筹全市城镇“三无人员”供养，农村“五保人员”供养，孤残弃婴（儿）收养，重点优抚对象的治疗、康复、教育等，以及其他需要长期收容的人员。

（二）机构设置情况

根据中共个旧市委机构编制委员会办公室关于印发《个旧市民政局所属事业单位机构编制方案》的通知（个编办〔2019〕19号）相关要求，个旧市社会福利服务中心是隶属个旧市民政局的公益一类事业单位，单位未定级，核定事业编制18名（其中：主任1名，副主任2名）。

（三）重点工作概述

1.积极推动落实社会保障和医疗卫生工作。严格深入贯彻落实扶老、济困、救孤、助残等相关法律法规、政策和标准，持续深入开展城乡特困人员救助供养、城乡医疗救助、集中供养孤儿基本生活保障、重点优抚对象医疗救助和残疾人康复工作。保障困难群体基本生活，维护社会稳定。

2.进一步完善院内基础设施提升改造工作，改善居住环境，提升我院综合服务水平。

3.持续加强院内安全生产工作，解决和消除各种安全隐患。2020年重点开展消防安全、食品安全和新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控等安全维稳工作；加强院内基础设施安全提升改造工作。规范院民日常安全管理，严格按照我单位安全生产工作实施细则开展各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入355.42万元，其中：一般公共预算财政拨款355.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

较上年增加8.84万元，增幅2.55%。主要原因为：2020年财政供养在职人员工资标准提高，所以人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入355.42万元，其中:本年收入355.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款355.42万元（本级财力355.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

较上年增加8.84万元，增幅2.55%。主要原因为：2020年财政供养在职人员工资标准提高，所以人员经费相应增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入355.42万元。其中，本级财力安排收入355.42万元。较上年增加8.84万元，增幅2.55%。变动主要原因如下：

2020年财政供养在职人员工资标准提高，所以人员经费相应增加；2020年农村特困人员救助供养支出较上年增加0.76万元，城乡特困人员生活补助标准提高。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出355.42万元。财政拨款安排支出355.42万元，其中，基本支出225.44万元，较上年增加8.09万元，增幅3.72%。主要原因为：2020年财政供养在职人员工资标准提高，所以人员经费相应增加；项目支出129.98万元，较上年增加0.76万元，增幅0.59%。主要原因为：2020年项目支出中城乡特困人员生活补助标准提高，农村特困人员救助供养支出较上年增加0.76万元，所以项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年一般公共预算本级财力安排预算支出355.42万元，其中：社会保障和就业支出336.16万元（基本支出206.18万元，项目支出129.98万元），卫生健康支出19.25万元（基本支出19.25万元，项目支出0万元）。具体说明如下：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休31.68万元，主要用于单位离退休人员退休费、公用经费支出和遗属生活补助发放等支出。与上年相比减少0.86万元，减少2.64%，主要原因为：2019年离休人员遗属死亡1人，所以2020年已故离退休人员遗属生活补助支出较上年减少。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.46万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费。与上年相比减少2.88万元，减幅14.16%，主要原因为：2019年国家调整机关事业单位基本养老保险缴费单 位缴费比例，单位缴费比例减少，所以2020年机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利110万元，主要用于保障集中供养孤儿基本生活开支。与上年相比无增减变动。

4.社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出19.98万元，主要用于城乡特殊困难群体日常生活开支补助。较上年增加0.76万元，主要原因为：2020年一般公共预算项目支出中城乡特困人员生活补助标准提高，所以农村特困人员救助供养支出增加。

5.社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位157.05万元，主要用于主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是单位在职人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增加10.01万元，增加6.81%，主要原因为：2020年财政供养在职人员工资标准提高，所以工资福利支出相应增加。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12.80万元，主要用于单位职工医疗保险缴费。与上年相比增加1.45万元，增加12.78%，主要原因为：2020年职工基本医疗保险缴费与生育保险缴费合并，单位缴费部分比例增加，同时2020年职工基本医疗保险缴费基数增加，所以事业单位医疗支出增加。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.46万元，主要用于单位职工医疗保险公务员医疗补助缴费。与上年相比增加0.39万元，增加6.43%，主要原因为：2020年职工医疗保险缴费基数增加，所以单位职工医疗保险公务员医疗补助缴费支出相应增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出186.22万元（其中：基本支出186.22万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出7.66万元（其中：基本支出7.66万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助161.54万元（其中：基本支出31.56万元，项目支出129.98万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出355.42万元。本级财力安排支出355.42万元，其中，基本支出225.44万元，项目支出129.98万元。较上年增加8.84万元，增幅2.55%。变动主要原因如下：2020年财政供养在职人员工资标准提高，所以人员经费相应增加；2020年农村特困人员救助供养支出较上年增加0.76万元，城乡特困人员生活补助标准提高。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为355.42万元，较上年增加8.84万元，增幅2.55%。变动主要原因如下：

2020年财政供养在职人员工资标准提高，所以人员经费相应增加。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为129.98万元，较上年增加0.76万元，增幅0.59%。变动主要原因如下：

2020年城乡特困人员生活补助标准提高，农村特困人员救助供养支出较上年增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年个旧市社会福利服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，与上年相比无增减变动。

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因：无。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数3.00万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无。运行维护费3.00万元，比2019年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无。主要用于保障工作人员外出公务活动、接送收养人员外出就医治疗、采购相关物资及开展特殊情形应急保障工作所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数2.00万元，比2019年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无。主要用于支持对上级领导、社会各界人士、组织、机构来访、指导、接洽工作的需要。国内公务接待批次为40次，共计接待252人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

个旧市社会福利服务中心2020年项目安排2项共129.98万元，其中：

1.市级孤儿经费补助项目安排110.00万元，一级指标：产出指标、二级指标：数量指标、三级指标：集中供养孤儿享受生活补助受益人数、指标值：≥60人;一级指标：产出指标、二级指标：质量指标、三级指标：孤儿纳入保障范围率、指标值：=100%;一级指标：产出指标、二级指标：质量指标、三级指标：孤儿补助经费保障标准、指标值：不低于上年;一级指标：产出指标、二级指标：时效指标、三级指标：孤儿补助经费按时发放率、指标值：≥90%;一级指标：效益指标、二级指标：社会效益指标、三级指标：集中供养孤儿生活水平提升情况、指标值：稳步提升;一级指标：效益指标、二级指标：可持续影响指标、三级指标：继续推进儿童福利服务事业发展，进一步促进社会救助工作开展、指标值：持续推进;一级指标：满意度指标、二级指标：服务对象满意度指标、三级指标：服务收养儿童满意度、指标值：≥90%;绩效指标值设定依据及数据来源：《红河州财政局 红河州民政局关于下达2019年城乡困难群众生活救助中央（第三批）及州级补助资金的通知》（红财社发〔2019〕58号）;个旧市社会福利服务中心全体集中供养孤残儿童，问卷调查及实地采访。。

2.孤老残人员生活补助经费项目安排19.98万元，一级指标：产出指标、二级指标：数量指标、三级指标：集中供养城乡特困人员享受生活补助受益人数、指标值：≥120人;一级指标：产出指标、二级指标：质量指标、三级指标：城乡特困人员纳入保障范围率、指标值：=100%;一级指标：产出指标、二级指标：质量指标、三级指标：城乡特困人员救助供养标准、指标值：不低于上年;一级指标：产出指标、二级指标：时效指标、三级指标：城乡特困人员生活补助经费按时发放率、指标值：≥90%;一级指标：效益指标、二级指标：社会效益指标、三级指标：城乡特困人员生活水平提升情况、指标值：稳步提升;一级指标：效益指标、二级指标：可持续影响指标、三级指标：继续推进养老服务体系建设，进一步促进社会救助工作开展、指标值：持续推进;一级指标：满意度指标、二级指标：服务对象满意度指标、三级指标：服务收养城乡特困人员满意度、指标值：≥90%;绩效指标值设定依据及数据来源：《红河州财政局 红河州民政局关于下达2019年城乡困难群众生活救助中央（第三批）及州级补助资金的通知》（红财社发〔2019〕58号）、《个旧市人民政府办公室关于印发个旧市社会救助工作实施细则（暂行）的通知》（个政办发〔2014〕139号）;个旧市社会福利服务中心全体收养孤老残人员，问卷调查及实地采访。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市社会福利服务中心国有资产总额3355.86万元，其中：流动资产629.45万元，固定资产2119.88万元，在建工程527.98万元，受托代理资产78.55万元，无形资产0万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市社会福利服务中心部门总体绩效目标为：（1）持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。（2）狠抓后勤保障，提高收养人员生活水平。一如既往地做好“特困人员”收养工作。（3）加强设施建设，改善服务环境。（4）进一步提升安全事故防范意识。（5）建立健全各项规章制度。（6）持续提高收养老人、儿童的生活水平。

个旧市社会福利服务中心部门预算具体绩效情况如下：

1、部门年度目标。（1）积极与有关部门联系，加大正规渠道弃婴、孤儿来源，增加涉外送养业务量。（2）进一步加强全体干部职工及儿童、老人的安全防患意识，确保无责任事故发生。（3）进一步改善儿童、老人的教育、康复、医疗、娱乐设施，满足服务工作需要。继续牢固树立爱心至上的服务理念，用人性化、家庭式的服务温暖老人，提高老人满意度。（4）加强安全防范工作，落实安全生产、消防安全、食品安全相关制度。做好值班值守工作。（5）做好老年养护院的筹备工作。结合当前状况，抓住老年养护院建设为契机，寻找适合福利院发展的新路子。

2.部门年度重点工作任务。（1）积极与有关部门联系，加大正规渠道弃婴、孤儿来源，增加涉外送养业务量。（2）进一步加强全体干部职工及儿童、老人的安全防患意识，确保无责任事故发生。（3）进一步改善儿童、老人的教育、康复、医疗、娱乐设施，满足服务工作需要。继续牢固树立爱心至上的服务理念，用人性化、家庭式的服务温暖老人，提高老人满意度。（4）加强安全防范工作，落实安全生产、消防安全、食品安全相关制度。做好值班值守工作。（5）做好老年养护院的筹备工作。结合当前状况，抓住老年养护院建设为契机，寻找适合福利院发展的新路子。

3、部门整体支出绩效指标。

（1）产出指标< 一级指标>,其中：

二级指标：数量指标、三级指标：新建公办养老服务机构、指标值：=1个，绩效指标设定依据及数据来源：个旧市老年养护院可行性研究报告批复和立项批复。

二级指标：数量指标、三级指标：安全教育培训开展次数、指标值：≥3次，绩效指标设定依据及数据来源：相关培训和宣传活动会议记录、图片、视频资料、院民代表的实地采访。

二级指标：数量指标、三级指标：全国儿童福利信息系统录入率、指标值：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：个旧市儿童福利院全体儿童信息和名册与网络信息系统数据一致，实现智能和动态管理。

二级指标：数量指标、三级指标：云南省智慧养老服务系统录入率、指标值：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：全体集中供养老人信息和名册录入网络服务系统，每人均有对应二维码标识，实现智能和动态管理。

二级指标：数量指标、三级指标：儿童和老人档案建立率、指标值：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：实现全体收养老人和儿童均有详细个人信息档案，档案实现全程跟踪记录，无遗漏，一人一档。

二级指标：质量指标、三级指标：供养人员生活补助发放足额率、指标值：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：绩效指标设定依据：个旧市社会福利服务中心全体收养老人和儿童;数据来源：问卷调查及实地采访。

二级指标：质量指标、三级指标：消防、食品安全事故发生率、指标值：=0%，绩效指标设定依据及数据来源：各项消防、食品安全管理工作记录和台账以及医院就诊记录。

二级指标：时效指标、三级指标：各项供养和服务工作完成及时率、指标值：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：绩效指标设定依据：2020年年度工作计划;数据来源：2020年年初预算收入和项目资金预算。

二级指标：成本指标、三级指标：年度三公经费和日常公用经费同比增长率、指标值：≤100%，绩效指标设定依据及数据来源：绩效指标设定依据：2020年年度工作计划;数据来源：2020年年初预算收入和项目资金预算。

（2）效益指标< 一级指标>,其中：

二级指标：社会效益指标、三级指标：开展脑瘫儿童康复训练，提升个旧市社会福利服务中心综合服务能力、指标值：≥100%，绩效指标设定依据及数据来源：绩效指标设定依据：脑瘫儿童感官能力检测恢复程度;数据来源：个旧市儿童福利院实有脑瘫儿童人数。

二级指标：社会效益指标、三级指标：服务收养老人和儿童，维护其基本权益，建设社会主义和谐社会、指标值：≥100%，绩效指标设定依据及数据来源：绩效指标设定依据：个旧市社会福利服务中心全体收养老人和儿童;数据来源：问卷调查及实地采访。

二级指标：社会效益指标、三级指标：改善院内人居环境、指标值：≥100%，绩效指标设定依据及数据来源：绩效指标设定依据：个旧市社会福利服务中心全体收养老人和儿童;数据来源：问卷调查及实地采访。

二级指标：社会效益指标、三级指标：进一步提高收养人员生活质量、指标值：≥100%，绩效指标设定依据及数据来源：绩效指标设定依据：个旧市社会福利服务中心全体收养老人和儿童;数据来源：问卷调查及实地采访。

二级指标：可持续影响指标、三级指标：继续推进养老服务体系建设和儿童福利服务事业发展，进一步促进社会救助工作开展、指标值：≥100%，绩效指标设定依据及数据来源：绩效指标设定依据：个旧市社会福利服务中心全体收养老人和儿童;数据来源：问卷调查及实地采访。

（3）满意度指标< 一级指标>，其中：

二级指标：服务对象满意度指标、三级指标：服务收养老人和儿童满意度、指标值：≥95%，绩效指标设定依据及数据来源：绩效指标设定依据：个旧市社会福利服务中心全体收养老人和儿童;数据来源：问卷调查及实地采访。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

第二部分 个旧市社会福利服务中心             2020年部门预算表