个旧市救助管理站2020年部门预算

个旧市救助管理站2020年部门预算

个旧市救助管理站2020年预算

公开目录

第一部分 个旧市救助管理站2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市救助管理站2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市救助管理站2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

救助最困难的人，保护未成年人，安置无家可归的人；收容流浪街头乞讨的，生活无着落露宿街头的，以及伤风华，有碍观瞻的方式谋生的。

（二）机构设置情况

根据中共个旧市委机构编制委员会办公室关于印发《个旧市民政局所属事业单位机构编制方案》的通知（个编办〔2019〕19号）相关要求，个旧市城乡居民最低生活保障管理中心,是隶属个旧市民政局的公益一类事业单位，单位未定级，个旧市救助管理站设核定事业编制8名。其中，站长1名。

（三）重点工作概述

救助最困难的人，安置无家可归的人，收容流浪街头乞讨的生活无着落露宿街头的人，保护未成年人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入112.93万元，其中：一般公共预算财政拨款112.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

较上年增加3.44万元，主要原因为 在职人员工资增资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入112.93万元，其中:本年收入112.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.93万元（本级财力112.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

较上年增加3.44万元，主要原因在职人员工资增资。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入112.93万元。其中，本级财力安排收入112.93万元。与上年对比增加3.44万元，主要原因在职人员工资增资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 112.93万元。财政拨款安排支出 112.93万元，其中，基本支出100.93万元，较上年增加3.44万元，主要原因在职人员工资增资。项目支出12.00万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年一般公共预算本级财力安排预算支出112.93万元，其中：社会保障和就业支出103.85万元（基本支出91.85万元，项目支出12.00万元），卫生健康支出9.08万元（基本支出9.08万元，项目支出0万元）。具体说明如下：

1.社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出81.83万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助0万元。较上年增加3.98万元，增幅5.11%。主要原因为在职人员工资增加。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出13.85万元，具体是商品和服务支出0.06万元，对个人和家庭的补助13.79万元。与上年对比无增减。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.16万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险，较上年减少1.42万元，主要是养老保险缴费率降低，缴费支出减少。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.00万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险，较上年增加0.64万元，主要是缴费基数增加，缴费支出增加。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.08万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助，较上年增加0.22万元，增幅7.69%。主要是缴费基数增加，缴费支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出94.91万元（其中：基本支出82.91万元，项目支出12.00万元）。

商品和服务支出4.23万元（其中：基本支出4.23万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助13.79万元（其中：基本支出13.79万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出112.93万元。本级财力安排支出 112.93万元，其中，基本支出100.93万元，项目支出12.00万元。基本支出与上年对比增加3.44万元，主要原因在职人员工资增资，项目支出无增减。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为112.93万元，较上年增加3.44万元，增幅为1.1%。变动主要原因在职人员工资增资。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为12.00万元，较上年无增减。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.00万元，比上年预算数对比无增减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无增减。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数4.00万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无增减，运行维护费4.00万元，与上年预算数对比无增减，主要用于保障街面巡查、外地协查、接护送救助人员等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数6.00万元，比上年预算数对比无增减，主要用于其他救助站接送救助人员、协查救助人员到我站时的公务接待用。国内公务接待批次为46次，共计接待524人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

流浪乞讨人员救助工作经费项目安排12.00万元。一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：全年在站提供食宿，指标质：=1156天，绩效指标设定依据及数据来源：《2019年个旧市救助管理站工作总结及2020年工作计划》；一级指标：产出指标，二级指标：数量指标,三级指标：救助未成年人，指标质：=34人/次，绩效指标设定依据及数据来源：《2019年个旧市救助管理站工作总结及2020年工作计划》;一级指标：产出指标，二级指标：数量指标,三级指标：护送返乡，指标质：=84人/次，绩效指标设定依据及数据来源：《2019年个旧市救助管理站工作总结及2020年工作计划》;一级指标：产出指标，二级指标：数量指标,三级指标：提供返乡车票，指标质：=55人/次，绩效指标设定依据及数据来源：《2019年个旧市救助管理站工作总结及2020年工作计划》;一级指标：产出指标，二级指标：质量指标,三级指标：救助人员档案管理，指标质：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：《生活无着的流浪乞讨人员救助档案管理办法》;一级指标：产出指标，二级指标：质量指标,三级指标：流浪乞讨人员救助服务保障率，指标质：≥86%，绩效指标设定依据及数据来源：《2019年个旧市救助管理站工作总结及2020年工作计划》;一级指标：产出指标，二级指标：质量指标,三级指标：救助人员身份查实与安置，指标质：≥80%，绩效指标设定依据及数据来源：《民政部、公安部关于加强生活无着流浪乞讨人员身份查询和照料安置工作的意见》(民发〔2015〕158号);一级指标：产出指标，二级指标：质量指标;三级指标：救助覆盖面，指标质：≥90%，绩效指标设定依据及数据来源：《2019年个旧市救助管理站工作总结及2020年工作计划》；一级指标：产出指标，二级指标：时效指标，三级指标：流浪乞讨人员救助信息响应时间，指标质：≤30分钟，绩效指标设定依据及数据来源：《个旧市城市流浪乞讨人员救助管理暂行办法》(个民联字〔2004〕4号)；一级指标：产出指标，二级指标：时效指标，三级指标：在站提供食宿天数，指标质：≤10天，绩效指标设定依据及数据来源：《个旧市城市流浪乞讨人员救助管理暂行办法》(个民联字〔2004〕4号)；一级指标：效益指标,二级指标：社会效益指标，三级指标：自愿前来救助站寻求救助的人员，指标质：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：《个旧市城市流浪乞讨人员救助管理暂行办法》(个民联字〔2004〕4号)；一级指标：效益指标,二级指标：社会效益指标，三级指标：公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员，指标质：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：《个旧市城市流浪乞讨人员救助管理暂行办法》(个民联字〔2004〕4号)；一级指标：效益指标,二级指标：社会效益指标，三级指标：家暴受害者，指标质：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：《个旧市城市流浪乞讨人员救助管理暂行办法》(个民联字〔2004〕4号)；一级指标：效益指标,二级指标：社会效益指标，三级指标：上街劝导流浪乞讨人员，指标质：≥90%，绩效指标设定依据及数据来源：《个旧市城市流浪乞讨人员救助管理暂行办法》(个民联字〔2004〕4号)；一级指标：满意度指标，二级指标：服务对象满意度指标，三级指标：社会公众和服务对象满意度指标，指标质：≥90%，绩效指标设定依据及数据来源：《2019年个旧市救助管理站工作总结及2020年工作计划》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市救助管理站部门总体绩效目标为：1.为生活无着流动人员提供临时住宿、疾病救治、协助返乡等救助，并妥善安置返乡受助人员，做好回归稳固工作。2.对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作。3.对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。

个旧市救助管理站部门预算具体绩效情况如下：

1.部门年度目标。（1）为生活无着流动人员提供临时住宿、疾病救治、协助返乡等救助，并妥善安置返乡受助人员，做好回归稳固工作。（2）对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作。（3）对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。

2.部门年度重点工作任务。（1）每年6月19日救助站开放日，用救助工作宣传展板、布标、宣传单等方式做政策宣传。（2）劝导城市流浪乞讨人员到救助站接受救助，提供临时住宿、伙食、疾病救治、协助返乡等救助。（3）街头劝导，发放衣物、棉被、食物等。（4）发现流浪儿童查实身份，家庭住址，联系家人领回，让每个适龄儿童都能重返学校上学。（5）到贫困村委会资助留守儿童，从源头杜绝外出流浪乞讨。（6）加强单位自身建设，组织党员干部进行培训、学习，提高行业管理水平，建立健全各项规章制度。

3.部门整体支出绩效指标。

（1）产出指标< 一级指标>,其中：

二级指标：数量指标。三级指标：全年接受求助人员，指标质：=175人/次，绩效指标设定依据及数据来源：《2019年个旧市救助管理站工作总结及2020年工作计划》。

二级指标：数量指标。三级指标：全年实施救助人员，指标质：=149人/次，绩效指标设定依据及数据来源：《2019年个旧市救助管理站工作总结及2020年工作计划》。

二级指标：数量指标。三级指标：送入精神病院医治的精神病人，指标质：=28人/次，绩效指标设定依据及数据来源：《2019年个旧市救助管理站工作总结及2020年工作计划》。

二级指标：数量指标。三级指标：送入医院医治的危重病人，指标质：=3人/次，绩效指标设定依据及数据来源：《2019年个旧市救助管理站工作总结及2020年工作计划》。

二级指标：数量指标。三级指标：救助未成年人，指标质：=34人/次，绩效指标设定依据及数据来源：《2019年个旧市救助管理站工作总结及2020年工作计划》。

二级指标：数量指标。三级指标：护送返乡，指标质：=84人/次，绩效指标设定依据及数据来源：《2019年个旧市救助管理站工作总结及2020年工作计划》。

二级指标：数量指标。三级指标：提供返乡车票，指标质：=55人/次，绩效指标设定依据及数据来源：《2019年个旧市救助管理站工作总结及2020年工作计划》。

二级指标：数量指标。三级指标：“寒冬送温暖”，指标质：=15人/次，绩效指标设定依据及数据来源：《2019年个旧市救助管理站工作总结及2020年工作计划》。

二级指标：数量指标。三级指标：全年在站提供食宿，指标质：=1156天，绩效指标设定依据及数据来源：《2019年个旧市救助管理站工作总结及2020年工作计划》。

二级指标：质量指标。三级指标：流浪乞讨人员救助服务保障率，指标质：≥86%，绩效指标设定依据及数据来源：《2019年个旧市救助管理站工作总结及2020年工作计划》。

二级指标：质量指标。三级指标：救助覆盖面，指标质：≥90%，绩效指标设定依据及数据来源：《2019年个旧市救助管理站工作总结及2020年工作计划》。

二级指标：质量指标。三级指标：救助人员档案管理，指标质：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：《生活无着的流浪乞讨人员救助档案管理办法》。

二级指标：质量指标。三级指标：救助人员身份查实与安置，指标质：≥80%，绩效指标设定依据及数据来源：《民政部、公安部关于加强生活无着流浪乞讨人员身份查询和照料安置工作的意见》(民发〔2015〕158号)。

二级指标：质量指标。三级指标：食堂食品安全，指标质：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：《2019年度食品安全责任书》。

二级指标：质量指标。三级指标：食堂从业人员健康合格证，指标质：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：《2019年度食品安全责任书》。

二级指标：质量指标。三级指标：安全宣传教育覆盖率，指标质：≥90%，绩效指标设定依据及数据来源：《2019年度安全生产目标管理责任书》。

二级指标：质量指标。三级指标：单位负责人资格认证率，指标质：≥80%，绩效指标设定依据及数据来源：《2019年度安全生产目标管理责任书》。

二级指标：质量指标。三级指标：职工“三级”安全教育率，指标质：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：《2019年度安全生产目标管理责任书》。

二级指标：质量指标。三级指标：全面建立社会救助机制，按上级规定完成相关业务工作，指标质：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：《2019年个旧市救助管理站工作总结及2020年工作计划》。

二级指标：时效指标。三级指标：流浪乞讨人员救助信息响应时间，指标质：≤30分钟，绩效指标设定依据及数据来源：《个旧市城市流浪乞讨人员救助管理暂行办法》(个民联字〔2004〕4号)。

二级指标：时效指标。三级指标：在站提供食宿天数，指标质：≤10天，绩效指标设定依据及数据来源：《个旧市城市流浪乞讨人员救助管理暂行办法》(个民联字〔2004〕4号)。

（2）效益指标< 一级指标>,其中：

二级指标：社会效益指标。三级指标：自愿前来救助站寻求救助的人员，指标质：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：《个旧市城市流浪乞讨人员救助管理暂行办法》(个民联字〔2004〕4号)。

二级指标：社会效益指标。三级指标：公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员，指标质：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：《个旧市城市流浪乞讨人员救助管理暂行办法》(个民联字〔2004〕4号)。

二级指标：社会效益指标。三级指标：家暴受害者，指标质：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：《个旧市城市流浪乞讨人员救助管理暂行办法》(个民联字〔2004〕4号)。

二级指标：社会效益指标。三级指标：上街劝导流浪乞讨人员，指标质：≥90%，绩效指标设定依据及数据来源：《个旧市城市流浪乞讨人员救助管理暂行办法》(个民联字〔2004〕4号)。

二级指标：可持续影响指标。三级指标：救助工作制度不断完善，指标质：持续改进，绩效指标设定依据及数据来源：《个旧市救助管理站“十三五”工作计划》。

（3）满意度指标< 一级指标>，其中：

二级指标：服务对象满意度指标。三级指标：政策知晓率，指标质：≥80%，绩效指标设定依据及数据来源：《2019年个旧市救助管理站工作总结及2020年工作计划》《个旧市救助管理站“十三五”工作计划》。

二级指标：服务对象满意度指标。三级指标：救助对象满意度，指标质：≥85%，绩效指标设定依据及数据来源：《2019年个旧市救助管理站工作总结及2020年工作计划》《个旧市救助管理站“十三五”工作计划》。

二级指标：服务对象满意度指标。三级指标：护送返乡亲属满意度，指标质：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：《2019年个旧市救助管理站工作总结及2020年工作计划》《个旧市救助管理站“十三五”工作计划》。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

第二部分 个旧市救助管理站 2020年部门预算表