个旧市民政局婚姻登记处2020年部门预算

个旧市民政局婚姻登记处

2020年部门预算

个旧市民政局婚姻登记处2020年预算公开目录

第一部分个旧市民政局婚姻登记处2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市民政局婚姻登记处2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市民政局婚姻登记处2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市民政局婚姻登记处的主要职责：办理婚姻登记；补发婚姻登记证；撤销受协迫的婚姻；建立和管理婚姻登记档案；宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

（二）机构设置情况

根据中共个旧市委机构编制委员会办公室关于印发《个旧市民政局所属事业单位机构编制方案》的通知（个编办〔2019〕19号）相关要求，个旧市民政局婚姻登记处是隶属个旧市民政局下属的独立核算、独立法人的财政补助二级预算单位，单位类别属公益一类事业单位，单位未定级，核定事业编制3名，其中：主任1名。

（三）重点工作概述

个旧市民政局婚姻登记处承担着个旧市城区及其周边九个乡镇的结婚、离婚登记工作。本单位认真贯彻落实《中华人民共和国婚姻法》、《婚姻登记条例》以及民政部《婚姻登记工作暂行规范》等相关法律法规和文件精神。坚持严格执法，依法登记，以人为本，热情服务 ，积极推行婚姻登记政务公开，婚姻登记程序公开，严格按照《婚姻登记工作暂行规范》规定的程序、步骤和要求办理婚姻登记；补发婚姻登记证；撤销受协迫的婚姻；建立和管理婚姻登记档案；宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。不断更新和完善硬件设施，规范婚姻登记管理工作，提高登记质量，使婚姻登记工作得到健康有序的发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 45.76万元，其中：一般公共预算财政拨款45.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比增加1.69万元，增幅3.83%。主要原因为本年度在职、退休人员工资正常调资，经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入45.76万元，其中:本年收入45.76万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45.76万元（本级财力45.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比增加1.69万元，增幅3.83%。主要原因为本年度在职、退休人员工资正常调资，经费相应增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入45.76万元。其中，本级财力安排收入45.76万元，与上年相比增加1.69万元，增幅3.83%。主要原因为本年度在职、退休人员工资正常调资，经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 45.76万元。财政拨款安排支出 45.76万元，其中，基本支出45.76万元，与上年相比增加1.69万元，增幅3.83%。主要原因为本年度在职、退休人员工资正常调资，经费相应增加。项目支出5.00万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年一般公共预算本级财力安排预算支出45.76万元，其中：社会保障和就业支出42.12万元（基本支出37.12万元，项目支出5.00万元），卫生健康支出3.64万元（基本支出3.64万元，项目支出0万元）。具体说明如下：

1.社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出2020年预算数为33.30万元，主要是保障工作正常运转的基本支出。具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）；与上年相比增加1.88万元，增幅5.98%。主要原因为本年度在职、退休人员工资正常调资，经费相应增加。

 2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休，2020年预算数为5.52万元，与上年相比无增减。主要原因为：无。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2020年预算数为3.30万元，主要用于缴纳人员基本养老保险支出。与上年相比减少0.54万元，减幅14.06%。主要原因为调整了养老保险缴费比例，经费相应减少。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，2020年预算数为2.43万元，主要用于缴纳在职、退休人员医疗保险支出。与上年相比增加0.27万元，增幅12.50%。主要原因为在职、退休人员工资正常调资，经费相应增加。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，2020年预算数为1.21万元，与上年相比增加0.08万元，增幅7.08%。主要原因为在职、退休人员工资正常调资，经费相应增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 工资福利支出33.99万元（其中：基本支出33.99万元，项目支出0万元）。与上年相比增加1.66万元，增幅5.13%。主要原因为本年度在职、退休人员工资正常调资，经费相应增加。

商品和服务支出6.28万元（其中：基本支出1.28万元，项目支出5.00万元）。与上年相比增加0.03万元，增幅0.48%。主要原因为本年度工会经费增加。

对个人和家庭的补助5.49万元（其中：基本支出5.49万元，项目支出0万元）。与上年相比无增减。主要原因为：无。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况：无。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 45.76万元。本级财力安排支出 45.76万元，其中，基本支出40.76万元，项目支出5万元。与上年相比增加1.69万元，增幅3.83%。主要原因为本年度在职、退休人员工资正常调资，经费相应增加。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为45.76万元，较上年增加1.69万元，增幅为3.83%。主要原因为本年度在职、退休人员工资正常调资，经费相应增加。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为5.00万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0.00%。变动主要原因如下：无。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无.

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费0万元，比2019年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数1.00万元，与上年预算数对比增加/减少0万元，主要用于接待上级业务工作指导、各乡镇资料送审及友邻单位交流学习、培训人员。增减变动主要原因分析：无。

国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

个旧市婚姻工作保障经费项目安排5.00万元。一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：婚姻登记工作经费，指标值：50000元，绩效指标设定依据及数据来源：财税〔2017〕20号、国办发〔2018〕7号、2019年度数据。一级指标：产出指标，二级指标：质量指标，三级指标：婚姻登记合格率，指标值：100%，绩效指标设定依据及数据来源：财税〔2017〕20号、国办发〔2018〕7号、2019年度数据。一级指标：产出指标，二级指标：质量指标，三级指标：婚姻登记服务覆盖面，指标值：100%，绩效指标设定依据及数据来源：财税〔2017〕20号、国办发〔2018〕7号、2019年度数据。一级指标：产出指标，二级指标：质量指标，三级指标：预算资金使用率，指标值：90%，绩效指标设定依据及数据来源：2019年度工作总结及2020年度工作计划。一级指标：产出指标，二级指标：成本指标，三级指标：婚姻工作保障经费成本，指标值：50000元，绩效指标设定依据及数据来源：财税〔2017〕20号、国办发〔2018〕7号、2019年度数据。一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，三级指标：社会效益，指标值：90%，绩效指标设定依据及数据来源：财税〔2017〕20号、国办发〔2018〕7号。一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，三级指标：婚姻登记工作正常开展，保障登记当事人权益，指标值：效益明显，绩效指标设定依据及数据来源：财税〔2017〕20号、国办发〔2018〕7号。一级指标：满意度指标，二级指标：服务对象满意度指标，三级指标：服务对象满意度，指标值：90%，绩效指标设定依据及数据来源：2019年度。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市民政局婚姻登记处国有资产总额55.04万元，其中：流动资产2.52万元，固定资产净值52.52万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市民政局婚姻登记处部门总体绩效目标为：认真贯彻落实《中华人民共和国婚姻法》、《婚姻登记条例》以及民政部《婚姻登记工作暂行规范》等相关法律法规和文件精神。坚持严格执法，依法登记，以人为本，热情服务 ，不断更新和完善硬件设施，规范婚姻登记管理工作，提高登记质量，使婚姻登记工作得到健康有序的发展。

个旧市民政局婚姻登记处部门预算具体绩效情况如下：

1.部门年度目标。不断更新和完善硬件设施，进一步规范婚姻登记管理工作，提高登记质量，使婚姻登记工作得到健康有序的发展，让我市的婚姻登记管理工作更上一个新台阶。

2.部门年度重点工作任务。（1）认真抓好婚姻登记与服务的规范化建设，加大基础设施建设，改善办公环境，提高服务质量，积极争创民政系统文明服务示范窗口，依法登记，免费办证，不断提高婚姻服务水平。（2）为保证婚姻登记日常工作的标准化、规范化服务建设，积极参加上级单位的培训及本单位每年组织业务培训2次。（3）加强部门自身建设。组织党员干部进行各种培训3次。

3.部门整体支出绩效指标

（1）产出指标< 一级指标>，其中：

二级指标：数量指标，三级指标：“安全生产、防火检查活动”，指标值≥4次，绩效指标值设定依据及数据来源：个旧市民政局2019年度安全生产目标管理责任书。

二级指标：数量指标，三级指标：“事故控制指标的单位死亡人数”指标值=0人，绩效指标值设定依据及数据来源：个旧市民政局2019年度安全生产目标管理责任书。

二级指标：数量指标，三级指标：“事故控制指标的单位重伤人数”指标：三级指标，指标值=0人，绩效指标值设定依据及数据来源：个旧市民政局2019年度安全生产目标管理责任书。

二级指标：数量指标，三级指标：“安全生产目标管理责任量化考核”指标：三级指标，指标值≥95分，绩效指标值设定依据及数据来源：个旧市民政局2019年度安全生产目标管理责任书。

二级指标：数量指标，三级指标：“消防安全工作会议”指标：三级指标，指标值≥4次，绩效指标值设定依据及数据来源：个旧市民政局2019年度安全生产目标管理责任书。

二级指标：数量指标，三级指标：“消防工作目标管理责任量化考核”指标：三级指标，指标值≥95分，绩效指标值设定依据及数据来源：个旧市民政局2019年度安全生产目标管理责任书。

二级指标：质量指标，三级指标：“婚姻登记合格率”指标：三级指标，指标值=100%，指绩效指标值设定依据及数据来源：婚姻登记处2019年工作总结及2020年工作计划。

二级指标：质量指标，三级指标：“婚姻登记服务覆盖面”指标：三级指标，指标值=100%，绩效指标值设定依据及数据来源：《中华人民共和国婚姻法》、《婚姻登记条例》以及民政部《婚姻登记工作暂行规范》。

二级指标：质量指标，三级指标：“安全宣传教育覆盖率”指标：三级指标，指标值≥90%，绩效指标值设定依据及数据来源：个旧市民政局2019年度安全生产目标管理责任书。

二级指标：质量指标，三级指标：“单位负责人资格认证率”指标：三级指标，指标值≥80%，绩效指标值设定依据及数据来源：个旧市民政局2019年度安全生产目标管理责任书。

二级指标：质量指标，三级指标：“职工“三级”安全教育率”指标：三级指标，指标值=100%，绩效指标值设定依据及数据来源：个旧市民政局2019年度安全生产目标管理责任书。

二级指标：质量指标，三级指标：“全面建立婚姻登记人员服务保障机制，按上级规定完成相关业务工作”指标：三级指标，指标值=100%，绩效指标值设定依据及数据来源：《中华人民共和国婚姻法》、《婚姻登记条例》以及民政部《婚姻登记工作暂行规范》，根据国家民政部办公厅民办函[2017]92号文件。婚姻登记处2019年度工作总结及2020年度工作计划。

二级指标：质量指标，三级指标：“婚姻登记服务保障率”指标：三级指标，指标值=100%，绩效指标值设定依据及数据来源：《中华人民共和国婚姻法》、《婚姻登记条例》以及民政部《婚姻登记工作暂行规范》。婚姻登记处2019年工作总结及2020年工作计划。

二级指标：质量指标，三级指标：“全年伤亡事故结案率”指标：三级指标，指标值=100%，绩效指标值设定依据及数据来源：个旧市民政局2019年度安全生产目标管理责任书。

二级指标：时效指标，三级指标：办理结婚登记工作及时性”指标：三级指标，指标值=100%，绩效指标值设定依据及数据来源：婚姻登记处2019年工作总结及2020年工作计划。

二级指标：时效指标，三级指标：“办理离婚登记工作及时性”指标：三级指标，指标值=100%，绩效指标值设定依据及数据来源：婚姻登记处2019年工作总结及2020年工作计划。

二级指标：时效指标，三级指标：“办理查阅婚姻档案登记工作及时性”指标：三级指标，指标值=100%，绩效指标值设定依据及数据来源：婚姻登记处2019年工作总结及2020年工作计划。

（2）效益指标< 一级指标>，其中：

二级指标：社会效益指标，三级指标：“认真抓好婚姻登记与服务的规范化建设，加大基础设施建设，改善办公环境，提高服务质量，积极争创民政系统安全文明服务示范窗口，不断提高婚姻服务水平，实行依法集中联网免费登记”指标：三级指标，指标值=100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据国家民政部办公厅民办函〔2017〕92号、财税〔2017〕20号、云财非税〔2017〕12号、红财非税〔2017〕12号、个财综〔2017〕9号；云南省民政厅转发国务院办公厅办发〔2018〕7号、发改办高技〔2018〕447号、发改电〔2018〕200号文件精神。

二级指标:可持续影响指标，三级指标：“婚姻登记工作制度不断完善”，指标值=持续改进，绩效指标值设定依据及数据来源：婚姻登记处2019年工作总结及2020年工作计划。

（3）满意度指标< 一级指标>，二级指标：服务对象满意度指标，三级指标：“婚姻登记业务办理知识、婚姻登记免费办理等政策知晓率，婚姻登记对象满意度”，指标值≥95%，绩效指标值设定依据及数据来源：《中华人民共和国婚姻法》、《婚姻登记条例》以及民政部《婚姻登记工作暂行规范》，根据国家民政部办公厅民办函〔2017〕92号、财税〔2017〕20号、云财非税〔2017〕12号、红财非税〔2017〕12号、个财综〔2017〕9号；2019年度工作总结及2020年度工作计划。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

第二部分 个旧市民政局婚姻登记处2020年

部门预算表