个旧市大屯水利工程管理处2020年部门预算

个旧市大屯水利工程管理处

2020年部门预算

个旧市大屯水利工程管理处2020年预算公开目录

第一部分 个旧市大屯水利工程管理处2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市大屯水利工程管理处2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市大屯水利工程管理处2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保障水资源的合理开发利用，贯彻执行国家水行政职能的法律、法规、方针和政策；配合主管局拟定全市水利工作的方针、政策，组织起草水行政方面的规定、规章、规范性文件，报请市人民政府批准后组织并监督实施。

2.配合主管局组织、协调、监督、指导全市防汛和抗旱工作；对全市重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，对防汛抗旱服务组织实施管理；编制防汛抗旱应急预案并组织实施。

3.负责节约用水工作。配合主管局拟定和编制全市计划用水、节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作.

4.组织协调、实施农田水利基本建设，指导、实施农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。

5.负责农村水电的协调指导工作，按照规定协调指导农村水能资源开发工作。指导农村水利社会化服务体系建设。

6.负责水污染防护、水利工程、水土保持、防汛抗旱等行业安全生产监督管理的工作。

（二）机构设置情况

个旧市大屯水利工程管理处设有：办公室、财务科、巡查组、长班组。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻党的十九大精神

在全行业掀起学习贯彻十九大精神和习近平总书记工作报告的热潮，以党的十九大精神引领全市水利工作，提升干部职工干事创业的“精气神”。按报告指引，推进绿色发展，加快水污染防治，实施流域环境综合治理和水土流失综合治理。同时，继续做好十九大期间及后续的信访维稳防邪等各项工作，为全市的发展与稳定构筑安全的水利屏障。

2.着力促进新开工项目建设

继续抓紧抓实大屯海扩建的前期工作，确保完成前期工作或实现开工。

3.着力抓好安全生产工作

落实安全生产责任体系，健全水利安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”工作机制。进一步完善局领导每月一次带队检查安全工作的机制，将安全生产责任压实到全局每一名干部职工，加强对施工单位的安全监管和隐患排查整治，严防重特大安全生产事故的发生。

4.着力加强党风廉政建设

落实全面从严治党主体责任及党风廉政建设，一是明确责任主体，层层传导责任，推动全面从严治党向基层延伸。从严从实抓党建、聚焦问题抓党建，切实把全面从严治党主体责任记牢、扛稳、抓实；二是从严加强基层党组织和党员队伍建设，夯实基础。扎实推进“双基”建设，推动基层组织建设全面进步、全面过硬；三是巩固作风建设成果。锲而不舍落实中央八项规定精神，把“三严三实”作为持续深入推进作风建设的重要举措；四是加强纪律建设，严明政治纪律和政治规矩。自觉在思想上政治上行动上以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；五是强化党建责任考核，由局主要领导亲自抓党建工作，分管领导负责党建工作的日常工作。

5.统筹协调推进其他工作

统筹推进水利改革、河长制推进、水利扶贫、水资源管理、防汛减灾等各项工作。以“天天抓紧、月月抓实”的工作态度和“干部作风转在前，经济发展走在前”的精神，认真对待每一项事务，以优异的工作成绩确保全年各项工作目标任务的完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 15人，其中：离休 0人，退休 15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入402.8万元，其中：一般公共预算财政拨款402.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少19.84万元，主要原因是人员变动。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入402.8万元，其中:本年收入402.8万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款402.8万元（本级财力402.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少19.84万元，主要原因是人员变动。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入402.8万元。其中，本级财力安排收入402.8万元。与上年相比减少19.84万元，主要原因是人员变动。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 402.8万元。财政拨款安排支出402.8万元，其中，基本支出402.8万元，与上年对比减少19.84万元，主要原因是人员变动；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休145.61万元，主要用于保障事业退休人员对个人和家庭补助经费和公用经费（其他公用支出）的支出，与上年对比增加2.54万元，主要原因是退休人员变动与退休人员调资。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.88万元，主要用于保障事业单位基本养老保险费的支出，与上年对比减少7.97万元，主要原因是人员变动。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18.53万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.56万元，主要用于保障事业人员及退休人员的医疗支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗与上年相比减少0.18万元，减少的主要原因是退休人员变动；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助与上年相比增加0.1万元，增加的主要原因是事业人员增资，医疗保险基数变动。

农林水支出-水利-水资源节约管理与保护201.23万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，与上年相比减少14.32万元，减少的主要原因是人员变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出246.82万元（其中：基本支出246.82万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出8.64万元（其中：基本支出8.64万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助147.35万元（其中：基本支出147.35万元，项目支出0万元），与上年对比增加2.72万元，主要原因是补差人员退休费变动。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出402.8万元。本级财力安排支出402.8万元，其中，基本支出402.8万元，项目支出0万元。与上年相比减少19.84万元，主要原因是人员变动。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为402.8万元，较上年减少19.84万元，减幅为4.7%。变动主要原因是人员变动。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无增加变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无增减变动；运行维护费0万元，比上年预算数对比无增减变动。

（三）公务接待费

公务接待费预算数1.8万元，比上年预算数对比无增减变动，主要用于公务接待。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市大屯水利工程管理处国有资产总额155.24万元，其中：流动资产16.92万元，固定资产138.32万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

第二部分 个旧市大屯水利工程管理处2020年部门预算表