个旧市水利电力勘测设计队2020年部门预算

个旧市水利电力勘测设计队

2020年部门预算

个旧市水利电力勘测设计队2020年预算公开目录

第一部分 个旧市水利电力勘测设计队 2020年部门预算编制说明

第二部分个旧市水利电力勘测设计队2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市水利电力勘测设计队 2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责全市水利发展的中长期和短期规划、编制工作；2、参加全市防汛抗旱应急抢捡工作；3、负责全市农田水利发展规划以及施工中的技术指导工作；4、负责全市农村安全饮水规划及施工中的技术指导工作；5、负责全市在建水利工程的施工技术指导及施工中的安全生产管理工作；6、为各乡镇（区）以及水管单位提供水利方面的专业技术指导；7、负责全市小流域水土保持的编制工作；8、负责全市小（一）型以下水利水电工程的规划、勘测、设计和施工技术指导工作及与水利水电有关的技术工作，协助其他部门完成大型水利工程规划的基础性工作。9、完成局领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

个旧市水利电力勘测设计队设有：队长室、办公室、设计室、测量室、财务室。

（三）重点工作概述

1、云南省红河州中央预算内和省级投资计划个旧市农村饮水安全巩固提升工程实施方案的编制。

2、水利扶贫工作的饮水保障、农村供水以及水质监测的调查、统计、整理、扶贫工作动态管理等相关工作。　　　

3、个旧市沙甸区民族团结主题公园给水工程实施方案的编制。

4、个旧市冬瓜林水库引水工程规划设计实施方案的编制。

5、卡房镇苟街村委会供水工程的勘测设计。

6、多个项目的评审工作。（1）《云南省农村供水条例》的评审；（2）蒙自市农村饮水安全巩固提升工程项目的评审；（3）河口县瑶山乡供水工程的评审；（4）大屯海3号沟水环境综合治理技术评审。

    7、个旧市石洞坝水库工程现场施工技术指导。

8、个旧市邦干水库工程现场施工技术指导。

9、个旧市火把冲水库工程现场施工技术指导。

10、农村饮水安全工程。截至目前，鸡街镇邦干村委会供水工程、保和乡尼克村供水工程、蔓耗镇马堵山村委会西都底村供水工程、大屯镇铜洞冲供水工程、锡城镇戈贾村委会新民寨村供水工程等19件项目已完工，累计完成总投资1130万元，工程受益人数15285人，其中，国家建档立卡贫困人口 1962人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休 15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 272.48万元，其中：一般公共预算财政拨款272.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少0.48万元，减少的主要原因：人员变动，在职人员调出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入272.48万元，其中:本年收入272.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款272.48万元（本级财力272.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比减少0.48万元，减少的主要原因：人员变动，在职人员调出。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入272.48万元。其中，本级财力安排收入272.48万元。与上年相比减少0.48万元，减少的主要原因：人员变动，在职人员调出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 272.48万元。财政拨款安排支出 272.48万元，其中，基本支出272.48万元，与上年相比减少0.48万元，减少的主要原因：人员变动，在职人员调出；项目支出0万元，本单位无项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休41.30万元，主要用于保障退休人员的对个人和家庭补助经费和公用经费支出，具体是商品和服务支出（包括人员支出其他）。与上年相比无变化。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.83万元，主要用于保障事业人员养老保险支出，具体是工资福利支出（包含人员支出其他）。与上年相比减少4.9万元，减少的主要原因是缴养老保险基数的变动和人员变动，在职人员调出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗16.13万元、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.56万元，具体是工资福利支出（包括人员支出其他），主要用于保障事业人员及退休人员的医疗支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗与上年相比增加1.12万元，增加的主要原因是缴事业单位医疗基数的变动。卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，与上年相比增加0.24万元，增加的主要原因是缴公务员医疗补助基数的变动。

农林水支出-水利-其他水利支出184.66万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、人员支出其他），与上年相比增加3.05万元，增加的主要原因是事业单位每年的正常晋升。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出222.00万元（其中：基本支出222.00万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出9.36万元（其中：基本支出9.36万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助41.12万元（其中：基本支出41.12万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 272.48万元。本级财力安排支出 272.48万元，其中，基本支出272.48万元，项目支出0万元。与上年相比减少0.48万元，减少的主要原因：人员变动，在职人员调出。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为272.48万元，较上年减少0.48万元，减少幅为0.17%。变动主要原因如下：人员变动，在职人员调出。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%。变动主要原因如下：本单位无项目。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合2.21万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比增加/减少0万元。无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数1.21万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比增加/减少0万元。无增减变化；运行维护费1.21万元，比上年预算数对比增加/减少0万元。无增减变化，主要用于保障勘测、农村安全饮水、饮水保障等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数1万元，比上年预算数对比，无增减变化，主要用于会议、加班就餐。增减变动主要原因分析：无。国内公务接待批次为17次，共计接待200人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市水利电力勘测设计队2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（五）部门政府购买服务情况说明

无

第二部分 个旧市水利电力勘测设计队2020年部门预算表