个旧市水务局（本级）2020年部门预算

个旧市水务局

2020年部门预算

个旧市水务局2020年部门预算公开目录

第一部分 个旧市水务局2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市水务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市水务局2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保障水资源的合理开发利用，贯彻执行国家水行政职能的法律、法规、方针和政策；拟定全市水利工作的方针、政策，组织起草水行政方面的规定、规章、规范性文件，报请市人民政府批准后组织并监督实施；负责提出全市水利投资建设安排意见并组织实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水源的统一监督管理，组织编制全市城乡水利工程和乡镇供水、农村人畜饮水中长期规划及年度实施计划并组织实施；组织编制市内主要河流流域规划报请市人民政府批准后监督实施；组织开展水源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源和保护工作。统一管理全市行政区域内的水资源（含地上水、地表水、地下水）；组织编制全市水资源开发、利用、保护和中长期供水计划，水量分配方案；对涉及全市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的有关水资源利用和防洪、排污、水土保持等进行论证并提出意见；拟定全市水资源管理保护规划和规范性文件并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布全市水资源公报。

4.负责组织、协调、监督、指导全市防汛和抗旱工作；对全市重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，对防汛抗旱服务组织实施管理；编制防汛抗旱应急预案并组织实施。

5.负责节约用水工作。拟定和编制全市计划用水、节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

6.负责水文水资源监测，对全市湖泊河流和地下水的水量实施监测。

7.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理。对市属小（一）型及其以上的水利工程和机电排灌站实施管理；对小（一）型以下水库、坝塘的技术质量标准和安全管理进行督促指导。

8.负责防治水土流失。主管全市水土保持工作，会同有关部门和乡镇编制水土保持规划；审批和转报建设项目中涉及的水土保持方案；组织对水土流失的监测及水土流失综合防治措施的实施。

9.组织协调、实施农田水利基本建设，指导、实施农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。

10.负责农村水电的协调指导工作，按照规定协调指导农村水能资源开发工作。指导农村水利社会化服务体系建设。

11.组织实施水行政监察和水行政执法；协调并仲裁全市辖区内部门间和乡镇之间的水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、大坝的安全监管，组织实施水利工程建设的监督。

12.研究提出水利行业的价格意见；监督管理水利行业国有资产。

13.负责水利系统的科技，对外经济、技术合作与交流，承担水利统计工作，指导全市水利队伍建设。

14.负责水污染防护、水利工程、水土保持、防汛抗旱等行业安全生产监督管理的工作。

15.承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。行政审批项目以个旧市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

个旧市水务局设有：办公室、规划计划科、政策法规监督科、水资源和河长（湖长）制工作科、农村水利水电和水土保持科、水旱灾害防御科、建设运行管理科

（三）重点工作概述

 （一）水利投资持续稳步增长。

我局计划2019年完成固定资产投资7.4亿元，2019年完成固定资产投资3.5亿元，完成任务数的47%。

（二）重点水源工程建设。

石洞坝水库工程已完成投资12039.02万元，为总投资的96.82%，已完成大坝封顶，预计今年12月竣工；邦干水库工程，到目前完成投资4184.79万元，为总投资额的69.67%。已完成大坝封顶，主体工程预计今年12月完工；火把冲水库工程已完成投资7281.166万元，为总投资的45.27%，已完成道路改建工程路基开挖及导流隧洞法人验收工作，工程预计2021年竣工；戈贾冲水库除险加固工程2019年5月进行了工程收方验收，一期工程总投资238万元，预计今年3月完成竣工验收。

（三）水利扶贫攻坚抓好抓实。

1.积极推进云南省2019年中央预算内投资个旧市农村饮水巩固提升项目，解决个旧市锡城镇、鸡街镇、卡房镇、保和乡、蔓耗镇、大屯镇，贾沙乡7个镇（乡）36个村委会121个村民小组4.1433万人饮用水巩固提升问题，建设集中式供水工程24件，供水人口4.1136万人；分散式供水工程2件，供水总人口0.0297万人，总投资1638.39万元。目前已完工21件，完成投资1400万元，剩余工程预计今年2月份完工。截至目前，80口水窖和2件集中式供水工程（贾沙乡陡岩水厂改造工程、老厂镇羊坝底小多依管网工程）已全面完工，2件集中式供水工程（贾沙乡克勒片区管网延伸工程和他白片区管网延伸工程）基本完工，全面解决了147户687人饮水保障问题。

2.对于饮水保障水质监测进展情况，我市共有9个乡镇（区），79个村委会，495个村小组，2019年共采集466个水样进行水质检测，水样可代表495个村小组的水质情况，覆盖率达到100%，检测结果依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）进行评价，其中，合格的水样有454个，不合格的水样有12个，合格率为97.42%，根据《关于修订我省脱贫攻坚农村饮水安全评价准则》（云农水〔2019〕）1号）文件中，关于水质的评价指标，再结合我市实际情况，水样达标数为466个，可代表个旧市495个村小组的水质情况，达标率为100%。

2020年将持续进行饮水保障水质监测，督促各乡镇加强供水工程运行管理，定期投放消毒药品，定期清理水窖周边杂物，保证水窖环境卫生，力争水质达标率排在全州前列。

（四）河（湖）长制工作成效显著。

1.2019年市检察院联合我局开展专项督查与整治，通过“河长清河”、“河道采砂清理整治”、“清四乱”等13项专项行动，排查“四乱”问题73个（其中“乱占”问题37个，“乱堆”问题14个，“乱建”问题17个，其他问题5个），整改销号73个，全面清除河湖表象问题。“清河行动”清理河道31.6公里妥善清理处置河道垃圾及淤积物3000余立方米。对我市辖区内河道采砂进行清理、关停，整治工作通过州级验收。开展马堵山库区非法养殖网箱、钓棚整治，依法取缔养殖户30户，累计销售存鱼3161吨，清理养殖网箱3556口，捕捞网箱228口；开展红河（个旧段）马堵山库区“清四乱”，取缔筏钓钓棚33户共计248个钓棚。印发“个旧市依法处置大屯海个旧行政辖区内养殖网箱工作方案”，依法拆除网箱139口，迷魂网514张，地笼4410个，销号存鱼170吨。共投入资金49万余元。依法处置大屯海网箱养殖工作已通过州级验收。

2.履职巡河，促进工作制度化、常态化。推广运行手机巡河APP，实现巡河电子化、数据实时化、考核自动化，各级河（湖）长巡河（湖）1298次，使用手机APP上报问题数100个，已办结处理98个，办结率98%。今年1月份将对各乡镇、成员单位进行考核，完成2019年度河长制目标管理考核工作。

3.进一步完善市级29条河湖库渠“一河（湖）一策”方案和“一河（湖）一档”。编制完成了29个水体《水域岸线保护规划报告》，按照省州级安排有序推进水域岸线保护范围划定工作，2019年完成辖区内流域面积1000平方公里以上河流及水面面积1平方公里以上湖泊（大屯海）的划定及成果公示，共划定河流97.64公里。

（五）实施水生态建设。

1.2019年国家水土保持重点工程个旧市绿冲河小流域项目已全面完工，完成治理面积16.49平方公里；完成贾沙乡竹菁坡小流域综合治理工程，共治理水土流失面积17.21平方公里；大屯海水生态保护与修复工程大屯海环湖截污一期工程完成竣工验收。2019年我局完成治理水土流失面积36.02平方公里，完成全年治理任务数的138.5％。

2.审批新建项目水土保持方案。2019年，共上报审批水土保持方案8个，共收到水土保持设施项目验收备案4个；开展水保“两费”征收工作，征收水土保持补偿费40.66万元。

3.2019年2月完成了2018年农村小水电站年报统计工作，完成平台6座电站基础数据的录入工作及编制综合评估报告。

（六）依法治水管水不断加强。

积极建立协作配合机制，营造依法治水管水环境。在公益诉讼工作中，检察院与我局建立“政府职能部门及时通报、检察机关同步介入调查”工作机制，确保渠道畅通，案件信息反馈及时，同步开展部门联合执法。自实行最严格水资源管理制度以来，我局对个旧辖区内的采砂采石厂、矿山企业、选矿企业、房地产开发建设项目等进行现场监督执法，检查50个单位79次，发出整改通知书13份，开展部门联合执法100余次，出动执法人员400余人，使非法排污、设障、捕捞、养殖、采砂、侵占水域岸线等活动得到明显遏制。认真落实取水许可制度，指导用水企业积极采取节水措施，督促企业安装计量设施，并足额缴纳水资源费，2019年共发放取水许可证167套，完成水资源费征收712万元，有效维护国家利益和社会公共利益，下一步将做好2019年最严格水资源管理考核工作。

（七）水旱灾害防御能力不断提升。

市防汛抗旱指挥部深入贯彻习近平总书记、李克强总理关于防灾减灾工作重要批示精神，靠前指挥、主动作为，落实汛期24小时应急值守等制度，全面建立水库安全度汛“三个责任人”并落实监测预报、调度方案、应急预案“三项措施”，压实防汛责任，加强对水库安全度汛的巡查值守力度和靠山、临河、沿沟及高边坡下村寨的山洪地质灾害防御，重视中小河流洪水和城市内涝积水防范，杜绝安全事故发生，确保人民群众生命财产安全。目前，全市35座水库的度汛运用计划和应急预案已编制完成。抗旱工作提早安排部署，自2019年5月11日起，启动抗旱工作动态周报、人畜饮水动态日报制度，精准掌握各乡镇供用水、拉送水情况，指导做好供水保障，并派出5个工作组分对乡镇进行抗旱工作检查，指导做好人畜饮水安畜饮水全保障工作，密切监视旱情发展，适时调整完善供水方案，科学调配可用水源，切实保证旱情可控，其次加强节水宣传力度，全民参与，让全民自觉节约用水。

（八）落实好质量主体、水利安全生产责任体系

1.2019年，我局针对辖区内的在建水利工程全面贯彻落实质量终身责任制，从严督促工程参建各方建立健全项目法人质量管理体系、设计单位质量服务体系、监理单位质量控制体系、施工单位质量保证体系及检测单位质量保证体系，切实将质量主体责任落实到每个从业单位和从业人员，同时注重对参建单位进行质量管理的宣传培训工作，及时组织学习中央、省、州各级有关质量管理方面的文件、规定、规范和标准；做好对工程建设的质量监督检查工作，排查质量安全隐患，对发现的质量问题坚决要求整改，不整改到位不予进行下一道施工工序，确保工程建设质量始终处于受控状态。截至目前，尚未发生质量安全事故。

2.落实水利安全生产责任体系。进一步落实了局领导班子安全生产“一岗双责”要求，并明晰了各科室监管职责职能。积极开展安全生产宣传教育，我局各单位共悬挂安全生产宣传标语条幅40余条，共张贴安全招贴画90余张，制作各类安全警示标志牌50余块，安全警示展板5块，发放宣传材料500余份，组织职工积极参加了水利安全生产知识竞赛和危险化学品知识竞赛，参赛率达到80%以上。严格执行安全简称“三同时”制度，加强安全生产隐患排查治理和专项整治，对我局监管的生产经营单位每月自检自查次数不少于2次。加强应急能力建设，逐步修订完善了安全生产应急预案，组织基层水利管理单位学习了相关应急预案法规标准，同时为检测全局应急预案合理性及可操作性，及时组织开展了应急演练活动。截至目前未发生生产安全伤亡责任事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 16人，事业编制7人。在职实有22人，其中：财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员31人，其中：离休 2人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 538.80万元，其中：一般公共预算财政拨款538.80万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。与上年相比增加90.55万元，主要原因是人员变动和调资，2020年度的奖励政策（绩效工资提高水平）由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入538.80万元，其中:本年收入538.80万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款538.80万元（本级财力538.80万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年相比增加90.55万元，主要原因是人员调动和调资，2020年度的奖励政策（绩效工资提高水平）由财政代编预算，未纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 538.80万元。财政拨款安排支出 538.80万元，其中，基本支出538.80万元，项目支出0万元。与上年相比增加90.55万元，主要原因是人员调动和调资，2020年度的奖励政策（绩效工资提高水平）由财政代编预算，未纳入部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2020年预算数为123.59万元，较上年执行数增加1.11万元，主要原因是增加退休人员。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为25.34万元，较上年执行数减少6.68万元，主要原因是人员调出。

2.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2020年预算数为16.06万元，较上年执行数减少0.5万元，主要原因是人员调出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2020年预算数为3.17万元，较上年执行数增加1.36万元，主要原因是事业人员单独预算。卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2020年预算数为12.99万元，较上年执行数增加0.45万元，主要原因是人员调入。

3.农林水支出-水利-行政运行2020年预算数为217.89万元，较上年执行数减少21.89万元，主要原因是人员调出。农林水支出-水利-水利执法监督2020年预算数为24.02万元，较上年执行数增加0.95万元，主要原因是人员调入。农林水支出-水利-其他水利支出2020年预算数为15.74万元，今年新增款项。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出290.56万元（其中：基本支出290.56万元，项目支出0.00万元）。与上年相比减少8.87万元，主要原因是人员调动，2019年度的奖励政策（绩效工资提高水平）由财政代编预算，未纳入部门预算。

商品和服务支25.25万元（其中：基本支出25.25万元，项目支出0.00万元）。与上年相比减少2.00万元，主要原因是人员调动。

对个人和家庭的补助122.99万元（其中：基本支出122.99万元，项目支出0.00万元）。与上年相比减少1.4万元，主要原因是人员调动。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年对比无变化。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出538.80万元。本级财力安排支出 438.80万元，其中，基本支出438.80万元，项目支出100万元。与上年相比增加90.55万元，主要原因是人员变动导致人员工资及养老保险、医疗保险缴费支出；新增项目支出。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为438.80万元，较上年减少9.45万元，减幅为2.15%。变动主要原因如下：主要原因分析：1、人员变动导致工资福利支出等相关经费减少； 2、2020年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为100万元，较上年增加100万元，增幅为100%。变动主要原因如下：本年度新增计划项目支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31万元，较上年相比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无增减变化，增减变动主要原因分析：无。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数11万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无增减变化，增减变动主要原因分析：无；运行维护费11万元，比上年预算数对比无增减变化，增减变动主要原因分析：无。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数20万元，比上年预算数对比无增减变化，主要用于所需要开支的餐费及上级检查所需的工作餐费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年新增项目，名称为河长制工作经费，项目目标为统筹对内对外、网上网下宣传，充分利用各种宣传媒体和宣传形式，多形式、多角度，广泛深入地对河长制工作进行宣传；通知安排保洁员，实现全市河湖库渠专人保洁岸线无垃圾、河面无杂物、河道畅通无障碍；通过水质监测，提供水质情况与河长，做为河道治理保护依据。河长制工作经费预算数100万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（一）机关运行经费安排

个旧市水务局2019年机关运行经费财政拨款预算25.25万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比减少1.99万元，主要原因人员调动。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市水务局国有资产总额1974.93万元，其中：流动资产428.26万元，固定资产净值35.16万元，无形资产0万元，在建工程1511.51万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展。我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、绩效完成等方面采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范。2020年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

第二部分 个旧市水务局2020年部门预算表

（附件14张表）