个旧市农产品质量安全检测站2020年部门预算

个旧市农产品质量安全检测站

2020年部门预算

个旧市农产品质量安全检测站2020年预算公开目录

第一部分 个旧市农产品质量安全检测站2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市农产品质量安全检测站2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市农产品质量安全检测站2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担农产品质量安全风险监测、监督抽查等；辖区内农产品生产过程中的检验、检测、监测及农产品质量安全咨询技术服务；承担绿色食品发展工作。

（二）机构设置情况

个旧市农产品质量安全检测站设有：检测室、业务室、办公室。

（三）重点工作概述

 承担2019年红河州果、蔬农产品快速检测任务；按照国家标准、行业标准、地方标准要求，利用气相色谱仪、原子吸收分光光度计、原子荧光分光光度计等多种检验检测仪器，对水果、蔬菜等农产品进行农药和重金属等有毒有害物质残留检测；开展农产品生产环境、农业投入品和农产品质量安全检测，为地方农产品质量安全监管提供技术支撑服务；积极配合省、州级工作人员进行取样、制样及封样例行监测、监督抽查工作；完成“三品一标”无公害产品认证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年2月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入76.21万元，其中：一般公共预算财政拨款76.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加9.61万元，其中：卫生健康支出增加1.31万元，主要原因是新调入人员医保缴费基数较大。农林水支出增加8.71万元，主要原因是调高工资标准、岗位变动、晋升薪级工资。社会和保障就业支出比上年减少0.41万元，主要原因为降低养老保险单位缴费比例。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入76.21万元，其中:本年收入76.21万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款76.21万元（本级财力76.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加9.61万元，其中：卫生健康支出增加1.31万元，主要原因是新调入人员医保缴费基数较大。农林水支出增加8.71万元，主要原因是调高工资标准、岗位变动、晋升薪级工资。社会和保障就业支出比上年减少0.41万元，主要原因为降低养老保险单位缴费比例。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入76.21万元。其中，本级财力安排收入76.21万元。与上年相比增减变动情况与上年对比增加9.61万元，其中：卫生健康支出增加1.31万元，主要原因是新调入人员医保缴费基数较大。农林水支出增加8.71万元，主要原因是调高工资标准、岗位变动、晋升薪级工资。社会和保障就业支出比上年减少0.41万元，主要原因为降低养老保险单位缴费比例。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出76.21万元。财政拨款安排支出 76.21万元，其中，基本支出76.21万元，与上年相比增加9.61万元，主要原因是新调入人员医保缴费基数较大、调高工资标准、岗位变动、晋升薪级工资。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为7.39万元，主要用于养老保险缴费，比上年减少0.41万元，主要原因为降低养老保险单位缴费比例。

2.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2020年预算数为5.21万元，主要用于事业单位医疗保险缴费，比上年增加1.02万元，主要原因为新调入人员医疗保险缴费基数较大。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2020年预算数为1.85万元，主要用于公务员医疗补助缴费，比上年增加0.29万元，主要原因为新调入人员医疗保险缴费基数较大。

4.农林水支出-农业农村-事业运行 2020年预算数为61.76万元，主要用于发放职工工资，比上年增加8.71万元，主要原因为调高工资标准、岗位变动、晋升薪级工资。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出73.63万元（其中：基本支出73.63万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出2.58万元（其中：基本支出2.58万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 76.21万元。本级财力安排支出76.21万元，其中，基本支出76.21万元，项目支出0万元。与上年相比增加9.61万元，主要原因是新调入人员医保缴费基数较大、调高工资标准、岗位变动、晋升薪级工资。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为76.21万元，较上年增加9.61万元，增幅为14.44%。变动主要原因如下：

卫生健康支出增加1.31万元，原因是新调入人员医疗保险缴费基数较大。农林水支出增加8.71万元。原因是调高工资标准、岗位变动、晋升薪级工资。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无项目安排

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，较上年增加0万元。

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数3.00万元。其中：购置费0万元；运行维护费3.00万元，比上年预算数对比增加0万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

公务接待费预算数1.00万元，比上年预算数对比增加0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

结合本单位的工作职责2020年将达到以下目标：

本单位将积极开展农产品农药残留快速检测工作，对个旧市各个生产基地进行定期取样，严格对辖区农产品质量安全监督管理，严厉打击非法经营行为，有效遏制不安全因素及隐患的发生。今年监管期间，农质检站将共检测蔬菜水果样品2610个，完成率100%，合格率不低于97%。

配合完成2020年农产品质量安全例行监测工作：保供给既要保数量也要保质量保安全，坚决守住农产品质量安全底线。个旧辖区蔬菜取样50个，水果取样10个，完成率100%，合格率不低于97%。

三品一标工作：及时掌握熟悉个旧市绿色认证工作的发展情况，发掘潜在的认证企业，研究新职能工作方向，2020年上报无公害农产品认证产品5个，完成率100%。

农药残留定量检测：在通过“双认证”考核工作后，积极开展练兵，进一步熟悉检测设备，检测方法，积极组织技术人员熟悉农产品质量安全工作相关条例、法规，检测标准、方法，在经费紧缺的情况下探索新的、有效的提升检验检测能力方式，2020年练兵报告20份，合格率100%。

（五）部门政府购买服务情况说明

无

第二部分 个旧市农产品质量安全检测站2020年部门预算表

（附件14张表）