个旧市动物卫生监督所2020年部门预算

个旧市动物卫生监督所

2020年部门预算

个旧市动物卫生监督所2020年预算公开

目录

第一部分个旧市动物卫生监督所2020年部门预算编制说明

第二部分个旧市动物卫生监督所2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分个旧市动物卫生监督所2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市动物卫生监督所系财政补助行政事务类事业单位，负责全市动物及动物产品的检疫工作，全市规模养殖场监督监管工作，动物及动物产品的生产及流通环节的监督执法工作和“瘦肉精”屠宰环节的监管检测工作，还有主管局市农业农村局委托的《动物防疫条件合格证》等证的许可审核办理工作和兽药饲料、生猪定点屠宰方面的行政执法工作。

（二）机构设置情况

个旧市动物卫生监督所设有：办公室、监督科、兽药饲料科、检疫科四个科室。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍：加强屠宰场的监管工作、加强畜禽规模养殖场的监管、开展好动物、动物产品检疫工作、规范动物检疫合格证明的出证、规范检疫印章的使用管理及非洲猪瘟等动物疫病的防控工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中：离休 0人，退休 17人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 331.53万元，其中：一般公共预算财政拨款331.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

财务总收入与上年的337.37万元对比减少5.84万元，主要原因2020年在职人员比为2019年减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入331.53万元，其中:本年收入331.53万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款331.53万元（本级财力331.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年的337.37万元对比减少5.84万元，主要原因2020年在职人员比为2019年减少1人。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入331.53万元。其中，本级财力安排收入331.53万元。与上年的337.37万元对比减少5.84万元，主要原因2020年在职人员比为2019年减少1人，社保基数调整。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 331.53万元。财政拨款安排支出 331.53万元，其中，基本支出331.53万元，与上年的337.37万元对比减少5.84万元，主要原因2020年在职人员比为2019年减少1人，社保基数调整。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共预算支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出72.54万元，其中事业单位离退休47.48万元，主要用于保障退休职工工资基本支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出25.06万元，主要用于缴纳单位养老保险的支出。

一般公共预算支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗28.51万元，其中事业单位医疗18.37万元，主要是用于缴纳单位基本医疗保险支出，公务员医疗补助10.14万元，主要是用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

一般公共预算支出-农林水支出-农业农村230.48万元，其中事业运行207.32万元，主要是用于单位在职职工工资福利支出和公务运行工作经费。病虫害控制 23.16万元，主要是用于个旧市村级动物防疫员工资支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出252.76万元（其中：基本支出252.76万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出8.34万元（其中：基本支出8.34万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助70.43万元（其中：基本支出70.43万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出331.53万元。本级财力安排支出331.53万元，其中，基本支出331.53万元，项目支出0万元。与上年的337.37万元对比减少5.84万元，主要原因2020年在职人员比为2019年减少1人，社保基数调整。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为331.53万元，与上年的337.37万元对比减少5.84万元，主要原因2020年在职人员比为2019年减少1人，社保基数调整。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年相比无变动

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年相比无变动。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费安排8万元，比上年预算数对比持平，无增减变动主要原因是：预算合理够用。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无增减变动；运行维护费4万元，比上年预算数对比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费

公务接待费预算数4万元，比上年预算数对比无增减变动。

国内公务接待批次为60次，共计接待1000人次。

（二）预算总收支增减变化情况

2020年部门预算总收入331.53万元。其中，本级财力安排收入331.53万元。与上年的337.37万元对比减少5.84万元，主要原因2019年在职人员比为2020年多1人，故2020年减少人员经费预算，还有社保基数调整。2020年部门预算总支出 331.53万元。本级财力安排支出331.53万元，其中，基本支出331.53万元，项目支出0万元。与上年的337.37万元对比减少5.84万元，主要原因2020年在职人员比为2019年减少1人，减少人员经费预算，社保基数调整。

（三）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为331.53万元，较上年337.37万元对比减少5.84万元，减幅为1.76%。变动主要原因如下：

主要原因2020年在职人员比为2019年减少1人，减少人员经费预算，社保基数调整。

（四）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）村级动物防疫员补贴项目补助资金

属经常性项目，项目资金23.16万元，由市政府批核，用于服务群众，服务于畜牧业。用于个旧市100名村防疫员的1年的工资报酬，这100名村防疫员负责个旧市辖区内动物防疫注射、登记、疫病防治等一线工作。

项目绩效目标：按文件补贴标准全额补贴给个旧市100名村级动物防疫员一年的工资报酬，保障每年的动物防疫一线工作顺利进行。

1、数量指标：免疫数量、动物防疫、免疫、报检情况>=95%

2、效益指标：动物免疫密度>=97%

3、满意度指标：群众满意度>=95%

（二）个旧市生鲜乳质量安全监管项目专项资金

属经常性项目，项目资金10万元，主要用于出差、培训、车辆维护运行费。个旧市动物卫生监督所从2008年起就承担了全市的生鲜乳质量安全监测监管工作，具备开展相关工作抽样等硬件设备，技术人员多次参加过省级专业培训，并有前期开展相关工作的基础和经验，因此承担和完成该项目任务是可行的，通过监管来保障生鲜乳的质量安全。

项目绩效目标：计划抽检生鲜乳5批次，将辖区内的奶畜养殖场和生鲜乳收购站、运输车辆100%纳入监管范围，奶牛人畜共患病（结核、布病）监测，出动执法检查600人次，确保辖区内不发生重大生鲜乳质量安全事件。

1、数量指标：生鲜乳、饲料质量安全出动执法人员数>=500人次，生鲜乳、饲料质量安全抽检任务数>=5批次。

2、质量指标：生鲜乳、饲料质量安全抽检合格率>=75%

3、满意度指标：服务对象满意度>=95%

（三）动物卫生监督工作业务经费

属经常性项目，项目资金2万元，用于依法对个旧市辖区内的动物及动物产品进行质量监督管理工作。

项目绩效目标：动物卫生监督机构依照《动物防疫法》规定，对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫、产品质量实施监督管理。

1、时效指标：动物防疫实施监督管理每年完成>=98%

2、社会效益指标：社会效益每年完成>=95%

3、满意度指标：服务对象满意度>=95%

（四）兽药饲料监督执法项目补助资金

属经常性项目，项目资金3万元，主管局授权委托，依照兽药管理条例和饲料和饲料添加剂管理条例完成全市兽药饲料抽检抽查任务。用于开展兽药饲料日常检查、监管、执法等工作。

项目绩效目标：兽药抽检样品5批次，饲料抽检样品10批次，抽检合格率达100%，农业部和省级通报的假劣兽药饲料案件查处率达100%；区域内重大食品安全事故零发生；定为“优”。

1、数量指标：兽药抽检样品>=5批次，饲料抽检样品>=10批次，抽检合格率达90%。农业部和省级通报的假劣兽药饲料案件查处率>=95%，抽检合格率达100%

2、社会效益指标：社会效益每年完成>=95%

3、满意度指标：服务对象满意度>=98%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况：资产总额为66.17万元，其中流动资产45.41万元，固定资产20.76万元。固定资产中房屋构筑物占6.12万元，汽车占7.18万元，其他固定资产占7.46万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

本单位年度重点工作任务：加强屠宰场的监管工作、加强畜禽规模养殖场的监管、开展好动物、动物产品检疫工作、规范动物检疫合格证明的出证、规范检疫印章的使用管理及非洲猪瘟等动物疫病的防控工作。

本单位2020年编报预算项目11项，共计资金规模65.16万元，其中4个预算项目被纳为重点项目，资金规模38.16万元，重点项目包括：1、村级动物防疫员补贴项目2、个旧市生鲜乳质量安全监管项目3、动物卫生监督工作业务经费项目4、兽药饲料监督执法项目。

完成各项绩效指标，完成各项工作任务来保障我市动物及动物产品的质量安全，为我市的畜牧业发展做出了应有的贡献。

（五）部门政府购买服务情况说明

无

（六）对下转移支付绩效目标表

无

第二部分 个旧市动物卫生监督所2020年部门预算表