个旧市动物疫病预防控制中心2020年部门预算

个旧市动物疫病预防控制中心

2020年部门预算

个旧市动物疫病预防控制中心2020年预算公开

目录

第一部分 个旧市动物疫病预防控制中心2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市动物疫病预防控制中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市动物疫病预防控制中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

协助个旧市农业农村局拟订动物防疫相关政策和建议；提出并实施重大动物疫病的预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议、防控技术方案等措施；指导全市重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作；负责全市动物疫情信息收集、汇总、分析及重大动物疫情预警预报工作；组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测;指导兽医实验室的业务技术工作；负责全市动物疫病防控技术指导、技术培训；组织动物疫病防控物资供应；研究提出人畜共患病及常规疫病的预防控制及扑灭计划，并组织实施；负责全市兽药饲料和生鲜乳质量抽样检测工作；负责指导全市动物防疫、兽药饲料和生鲜乳质量抽检工作及技术培训；完成州农业农村局、州动物疫病预防控制中心和个旧市农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位设有：办公室、工会、防控应急科、兽医公共卫生科、疫病检测科、兽药饲料检测科6个科室。

（三）重点工作概述

重点抓好重大动物疫病防控、疫病监测及防控应急物资储备等工作，确保辖区内无重大动物疫情发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 136.99万元，其中：一般公共预算财政拨款136.99万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。与上年对比增加12.08万元，主要增减变动原因：1、人员增加导致各项收入增加；2、本年奖励工资和公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入136.99万元，其中:本年收入136.99万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136.99万元（本级财力136.99万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年对比增加12.08万元，主要增减变动原因：1、人员增加导致各项收入增加；2、本年奖励工资和公用经费增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入136.99万元。其中，本级财力安排收入136.99万元。与上年对比增加12.08万元，主要增减变动原因：1、人员增加导致各项收入增加；2、本年奖励工资和公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 136.99万元。财政拨款安排支出 136.99万元，其中，基本支出136.99万元，项目支出0.00万元。与上年对比增加12.08万元，主要增减变动原因：1、人员增加导致各项支出增加；2、本年奖励工资和公用经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休8.56万元，主要用于发放离退休人员工资。具体是商品和服务支出－办公费；对个人和家庭的补助－退休费。与上年相比增加2.89万，主要增减变动原因：1、退休人员增加导致各项支出增加。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出12.40万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。具体是工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费。与上年相比减少1.78万元，原因为：退休1人、调出1人。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗8.87万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。具体是工资福利支出－职工基本医疗保险缴费。与上年相比增加1.26万元，原因为：医疗保险缴费基数增加。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助3.97万元，主要用于事业单位公务员医疗补助缴费支出。具体是工资福利支出－公务员医疗补助缴费。与上年相比增加0.64万元，原因为：医疗保险缴费基数增加。

农林水支出－农业农村－事业运行103.19万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、福利费、工会经费等）。与上年相比增加9.07万元，原因为：1、人员增加导致各项支出增加；2、本年奖励工资和公用经费增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出124.23万元（其中：基本支出124.23万元，项目支出0.00万元）。与上年相比增加8.78万元，原因为：人员增加导致各项支出增加；2、本年奖励工资和公用经费增加。

商品和服务支出4.24万元（其中：基本支出4.24万元，项目支出0.00万元）。与上年相比增加0.42万元，原因为：人员增加公用经费支出有所增加。

对个人和家庭的补助8.52万元（其中：基本支出8.52万元，项目支出0.00万元）。与上年相比增加2.87万元，原因为：退休人员增加导致各项支出增加。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出136.99万元。本级财力安排支出136.99万元，其中，基本支出136.99万元，项目支出0.00万元。与上年对比增加12.08万元，主要增减变动原因：1、人员增加导致各项支出增加；2、本年奖励工资和公用经费增加。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为136.99万元，较上年增加12.08万元，增幅为8.82%。变动主要原因如下：1、人员增加导致各项支出增加；2、本年奖励工资和公用经费增加。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0.00万元，与上年相比无变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年减少1.5万元，下降17.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年个旧市动物疫病预防控制中心因公出国（境）费预算数0.00万元，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年个旧市动物疫病预防控制中心公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：购置费0.00万元，运行维护费4万元，与上年相比减少1.5万元，原因为：厉行节约。

主要用于保障动物防疫工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费

2020年个旧市动物疫病预防控制中心公务接待费预算数3万元，与上年相比减少1.5万元，原因为：厉行节约。

国内公务接待批次为75次，共计接待499人次。

八、部门政府购买服务情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市动物疫病预防控制中心2020年事业运行经费财政拨款预算4.24万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、培训费、工会经费、福利费等费用。与上年相比增加0.42万元，主要原因人员增加，公用经费有所提高。

（三）国有资产占用情况

截至2020年1月1日，个旧市动物疫病预防控制中心国有资产总额109.91万元，其中：流动资产58.41万元，固定资产51.5万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

第二部分 个旧市动物疫病预防控制中心2020年部门预算表

（附件14张表）