个旧市畜牧技术推广站2020年部门预算

个旧市畜牧技术推广站

2020年部门预算

个旧市畜牧技术推广站2020年预算公开目录

第一部分 个旧市畜牧技术推广站2020年部门预算编制说明

第二部分个旧市畜牧技术推广站2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市畜牧技术推广站2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责宣传贯彻《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国单位防疫法》、国务院《种畜禽管理条例》及有关发展畜牧业的方针政策;2、负责全市的畜牧兽医技术推广、科研及培训工作；制定全市畜牧业的发展规划，并组织实施、管理；3、负责全市畜禽优良品种和新技术的引进、试验示范、培训及推广，提出全市畜禽品种改良计划，并组织实施；4.负责全市畜禽遗传资源调查，协助做好《种畜禽生产经营许可证》的办证、审验和登记工作。5、负责对全市饲草饲料生产情况进行调查分析，提出饲草饲料种植推广计划，并组织实施；6、负责做好优质牧草新品种和栽培技术的引进、试验示范和推广；7、负责做好青饲料和农作物秸秆青贮、氨化技术的培训和推广工作。

（二）机构设置情况

个旧市畜牧技术推广站为个旧市农业农村局下属的财政全额拨款事业单位，独立法人，设有办公室、改良科、草料科3个科室；我站编制人数12人，实有在职职工11人，退休职工13人。

（三）重点工作概述

以提高养殖效益、增加农民收入为目的，切实转变畜牧业发展方式，围绕“服务现代畜牧业发展、促进农民持续增收”这一主题，认真坚持做好草原生态保护补助奖励机制政策工作、畜禽品种改良、优质牧草的试验、示范、推广，奶牛良种补贴等工作。使全市畜牧业保持持续、稳定、健康发展的良好态势。

2019年工作主要任务：

1、做好试验地优质牧草试验、示范种植及相关试验数据的统计、汇总及试验总结，为优质牧草的推广种植提供可靠依据。对优质牧草种植户做好种植技术指导和培训，保证优质牧草的优越性显现。

2、继续做好奶牛良种补贴工作，调查乳肉兼用奶牛冻精改良的奶牛群后代产奶量。

3、规模养殖户的备案统计上报、生猪市场动态信息调查、畜禽生产情况基点调查工作。

4、做好粮改饲工作，推进农业结构调整，优化农村经济结构，促进地方经济发展。

5、完成杂交肉牛育肥试验后期工作，提高日增重、饲料利用率和屠宰率比对，取得适合我市推广应用的肉牛杂交组合。

6、掌握全市的畜牧生产动态，抓好和掌握全市品种改良以及养殖户培训工作，大力发展秸秆养畜。

7、完成现代农业产业技术奶牛体系工作，积极开展奶牛DHI测定，示范带动当地农户发展高效奶牛养殖，提高规模化、标准化生产技术水平，降低成本，提升养殖效益。对规范兽药和饲料添加剂的使用，改善养殖环境，药物残留超标，质量监管起到了重要作用，为我市奶牛养殖夯实了基础。

8、畜禽粪污资源化利用工作，通过此项工作的开展，改变了人居环境，提高了畜禽饲养水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中：离休 0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入197.24万元，其中：一般公共预算财政拨款197.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少7.28万元，主要原因分析：我单位退休1人，工资结构调整。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入197.24万元，其中:本年收入197.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款197.24万元（本级财力197.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少7.28万元，主要原因分析:我单位退休1人，工资结构调整。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入197.24万元。其中，本级财力安排收入197.24万元。与上年相比减少7.28万元，变动原因是：我单位退休1人，工资结构调整。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出197.24万元。本级财力安排支出197.24万元，其中，基本支出197.24万元，与上年相比减少7.28万元，变动原因是：我单位退休1人，工资结构调整。项目支出0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

个旧市畜牧技术推广站2020年财政拨款支出总计197.24万元，具体使用情况：

1、农林水支出-农业农村-事业运行124.27万元，主要用于保障业务工作运转的基本支出，与上年相比减少5.95万元，主要原因是：我单位退休1人，工资结构调整。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休39.81万元，主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，与上年相比增加了2.93万元，主要增减变动原因是：我单位退休1人，工资结构调整。

 3、社会保险和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.07万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，与上年相比减少4.66万元，主要增减变动原因：我单位退休1人，工资结构调整，社保缴费基数调整。

 4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.20万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，与上年相比增加0.16万元，主要增减变动原因：我单位退休1人，工资结构调整。

 5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.89万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费，与上年相比增加0.25万元，主要增减变动原因：我单位退休1人，工资结构调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 工资福利支出152.66万元（其中：基本支出152.66万元，项目支出0万元）。与上年相比减少9.86万元，变动原因是：我单位退休1人，工资结构调整。

商品和服务支出4.94万元（其中：基本支出4.94万元, 项目支出0万元）。与上年相比减少0.34万元，变动原因是：工会费、福利费、办公费减少。

对个人和家庭的补助39.64万元（其中：基本支出39.64万元，项目支出0万元）。与上年相比增加2.92万元，变动原因是：我单位退休1人，工资结构调整。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元），与上年相比无增减变动。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出197.24万元。本级财力安排支出197.24万元，其中，基本支出197.24万元，与上年相比减少7.28万元，变动原因是：我单位退休1人，工资结构调整。项目支出0万元，与上年对比无增减。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为197.24万元，较上年减少7.28万元，减幅为3 %。变动主要原因如下：我单位退休1人，工资结构调整。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年无增减变动，增（减）幅为0%。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.7万元，较上年减少0.8万元，下降14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无增减变动，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数2.2万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无增减变动；运行维护2.2万元，比上年预算数对比减少0.3万元，增减变动主要原因分析：合理安排、节约开支。主要用于保障全市畜牧业技术推广工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数2.5万元，比上年预算数对比减少0.5万元，主要用于开展畜牧业技术推广产生的费用。增减变动主要原因分析：合理安排、节约开支、精打细算。国内公务接待批次为80次，共计接待650人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市畜牧技术推广站国有资产总额143.92万元，其中：流动资产32.95万元，固定资产110.97万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

我站重点工作：1、现代农业产业技术奶牛体系工作中积极开展奶牛DHI测定，进行优质牧草种植和奶牛先进技术培训；2、在沙甸、卡房镇独江坡、老厂镇老阴山、保和冷墩、锡城独店开辟五个牧草试验基地，试验成功后通过比较将为我市干热河谷地区、高寒山区分别提供大量适宜种植的高产牧草品种；3、配合农业农村局完成粮改饲项目工作；4、根据红河州农业农村局要求，完成畜禽粪污资源化利用工作，指导农户进行畜禽粪污资源化利用。

通过数量、质量、成本等指标分析，工作的开展可以取得以下成绩：

1、秸秆饲料过腹转化增值，加大农家肥和有机肥的施用量，有助于改善土壤结构；加强老厂改造升级，严格规范现场管理，推进区域内养殖废弃物资源化利用和污染治理，有助于改善养殖环境；

2、提高牛肉、羊肉的供给能力，带动一批养殖户的积极性，有助于解决农民的就业问题；

3、推行粮改饲工作，种植结构得到调整，变二元种植结构为三元种植结构，增加青贮玉米种植面积，大力发展畜牧业。

（五）部门政府购买服务情况说明

无