个旧市渔业管理站2020年部门预算

个旧市渔业管理站

2020年部门预算

个旧市渔业管理站2020年预算公开

目录

第一部分 个旧市渔业管理站部门2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市渔业管理站部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市渔业管理站

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻落实有关水产业的方针、政策和法规。

编制提出个旧市水产技术推广、培训和科普工作的规划的计划、并组织实施。完成上级下达的技术推广任务及个旧市渔业生产统计报表工作。引进新技术、新品种、新设备进行试验、示范和推广。贯彻技术标准，制定技术规程，评定实用水产技术。组织水产技术交流、技术培训、总结、交流水产推广工作经验。指导乡、村水产技术推广机构及各类推广服务组织开展工作，确保完成各项计划任务。

贯彻执行《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国水生野生动物保护法》、《中华人民共和国水污染保护法》、《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》等有关法律、法规，按照国家和省州行政主管部门的有关规定，组织实施。根据国家有关法律规定的授权，代表国家履行渔政监督管理，船舶检验职能，维护国家渔业权益，保护渔业环境与渔业资源，维持渔业生产秩序。负责水生野生动植物保护的监督、检查、拯救。负责渔业水域的水质监测和江河渔业资源的保护。完成上级交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我单位名称：个旧市渔业管理站；机构代码：43212080-7；属全额拨款事业单位。在二00一年七月三十一日经个旧市编制委员会批准成立“个旧市渔政执法大队”，与个旧市渔业管理站合署办公，实行两块牌子，一个结构的体制。二00五年经个旧市编制委员会批准成立成立“个旧市渔业船舶检验站”，此项工作根据个旧市深化党政机构改革领导小组办公室【2019】-45《关于做好市级涉改部门机构人员转隶相关工作的通知》精神，将渔业船舶检验和监督管理职责划入市交通运输局。

 我单位人员编制核定数为7人，实有职工5人（财政供养人员7人，其中：在职人员5人，退休人员2人。现有高职2人，1人为单位领导，中职1人，初职2人；部门财务管理情况： 财务管理2019年1-9月为国库集中支付，国库支付中心统一做帐、报帐制度。2019年10移交农业农村局。单位法人：喻正彬，单位出纳：张淑红。我单位账户有：零余额帐户（账号：137211873270）;单位往来款帐户（帐号：135671369036）二个。

（三）重点工作概述

1、完成渔业生产主要指标。

2、加大名、特、优、新品种的引进和推广，着力调整水产养殖结构，提高水产养殖效益。

3、继续推行健康养殖模式，加快渔业增长方式转变。

4、完成全市观赏鱼养殖规划，规范观赏鱼养殖程序，确保观赏鱼养殖持续健康发展.　　          

5、加强水产品质量安全管理，确保水产品质量安全

6、加强渔业技术推广

7、加强珠江流域环境整治 

8、组织开展渔业安全生产大检查活动。

9、加强渔业安全生产责任制落实

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入73.60万元，其中：一般公共预算财政拨款73.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加3.22万元，主要原因是：职工职称变动调资及工资正常晋升。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入73.60万元，其中:本年收入73.60万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款73.60万元（本级财力73.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加3.22万元，主要原因分析：职工职称变动调资及工资正常晋升。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入73.6万元，其中，本级财力安排收入73.6万元。

与上年对比增加3.22万元，主要原因是：职工职称变动调资及工资正常晋升。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 73.60万元。财政拨款安排支出 73.60万元，其中，基本支出73.60万元，与上年对比增加3.22万元，主要原因是：职工职称变动调资及工资正常晋升。

项目支出0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-农林水支出-事业运行54.71万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是：工资福利支出52.76万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出1.95万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。较2019年执行数增加3.22万元，主要原因是：职工职称变动调资及工资正常晋升。

2.社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休-事业单位离退休2019年预算数为5.45万元，较2019年执行数无增减。

3.社会保障和就业支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为6.63元，较2019年预算减少1.09万元，主要是养老保险比例降低。

4.卫生健康支出-事业单位医疗2020年预算数为4.75万元，较2019年执行数增加0.56万元，主要是医保基数增加。

5.卫生健康支出-事业单位医疗-公务员医疗补助2019年预算数为2.06万元，较2019年执行数增加0.14万元，主要是医保基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出66.2万元（其中：基本支出66.2万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出1.97万元（其中：基本支出1.97万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助5.42万元（其中：基本支出5.42万元，项目支出5.42万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 73.6万元。本级财力安排支出 73.6

万元，其中，基本支出73.6万元，项目支出0万元。与上年对比增加3.22万元，主要原因是：职工职称变动调资及工资正常晋升。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为73.6万元，较上年增加3.22万元，增幅为4.38%。变动主要原因如下：职工职称变动调资及工资正常晋升。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%。变动主要原因如下：

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无增减变动。

1.因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数0万元对比无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数1.2万元。其中：购置费0万元，比上年预算数0万元对比无增加变动；运行维护费1.2万元，比上年预算数0.9万元对比，增加0.3万元，变动主要原因分析：车辆使用年限增加，维修费增加，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费

公务接待费预算数0.3万元，比上年预算数0.6万元对比减少0.3万元，主要用于公务餐及工作业务接待。减小变动主要原因分析：厉行节约。国内公务接待批次为 8次，共计接待 40人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.2020年，渔业总产量完成5250吨。

2.技术推广工作⑴开展技术培训二期，培训人员100人次；⑵完善苗种繁育基地建设，①新建鱼苗催产及孵化设施250㎡②亲鱼池和苗种培育池改、扩建200亩③引进和换亲本500组；⑶推动设施渔业发展1家。

3.渔业行政执法⑴开展法律法规宣传活动2次；⑵加强红河、珠江流域执法工作①施行珠江流域禁渔期每年3月1日-6月30日②红河流域开展电鱼、毒鱼、炸鱼巡查24次及综合整治1次⑶加强水产食品安全监管①送检样品10个②日常监管巡查（水质、饲料、用药安全）24次③市场抽检24次；⑷渔业安全生产，开展日常监管（捕捞、防洪）24次。

（五）重点项目预算绩效目标情况

无

（六）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市渔业管理站2020年部门预算表