个旧市锡城镇卫生院2020年部门预算

2020年度

个旧市锡城镇卫生院

部门预算

目录

第一部分 个旧市锡城镇卫生院2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市锡城镇卫生院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分  个旧市锡城镇卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）、主要职能

个旧市锡城镇卫生院是基层医疗卫生事业单位。按照有关规定履行公共卫生和医疗服务职能，主要职责是：预防保健，包括开展计划免疫、传染病防治、妇女保健、儿童保健、老年保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等；基本医疗:包括常见病、多发病的诊疗、计划生育技术服务、常规及简单生化检验、心电、超声检查及新型农村合作医疗管理和服务。同时，受县级卫生部门的委托，承担辖区范围内的公共卫生管理工作，负责对村级卫生组织的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

（二）、重点工作概述

1、持续推进行业作风建设，为我院做好各项工作提供有力纪律保障：（1）持续制定完善行业作风建设相关制度，在全院范围内广泛学习，做到人人知晓制度，人人遵守制度。（2）强化监督，对全院职工的服务态度进行定期检查，对重点科室及窗口岗位的服务态度不定时抽查；对存在廉政风险岗位定期约谈。（3）强化考核，将行业作风建设工作纳入全员日常绩效考核，对工作作风存在问题的同志进行约谈。

2、落实好安全维稳工作，为我院做好各项工作提供安全的环境保障：（1）落实医疗安全责任，确保医疗质量，保障居民生命安全。定期组织培训活动来提高医疗质量，降低医疗风险，杜绝医疗差错事故发生。（2）切实落实安全生产责任制，确保医院生产、生活安全进行。

3、强化家庭医生团队签约服务，夯实健康扶贫工作基础，助力全乡精准扶贫：一是加强家庭医生团队服务能力建设，将常见病、多发病解决在基层，切实减轻居民特别是建卡贫困人口就医的费用负担。二是以家庭医生签约服务为载体，落实分级诊疗制度，真正实现基层首诊，双向转诊，急慢分诊，上下联动，从制度上让百姓减少医疗方面不必要的开支。三是以家庭医生签约服务为载体，落实好国家免费基本公共卫生服务，向群众提供个体化的健康指导，改变群众不讲卫生行为，让群众少生病，切实减少因病致贫、返贫，夯实健康扶贫基础，为全乡的精准扶贫工作贡献力量。

4、不断提高基本医疗服务能力，保障全乡居民基本健康需求：一是不断加强全院职工业务学习，学习医学理论知识和医疗技能操作，提高业务素质，二是制定人才培养计划，定期选送人员到上级医院进修学习，改变人员知识结构，不断更新知识内容，充实人员队伍技术力量，三是管好用好医疗设备，做好医疗设备的日常维护，严格落实设备操作规范，确保各项检查、检验结果客观真实，四是规范履行《医保服务协议》，加强《医保服务协议》学习，避免主观违反《医保服务协议》而受到处罚，保证医保基金安全，让医保基金更好地为患者提供基本医疗保障。

5、积极开展扫黑除恶专项斗争工作，这次专项斗争重点打击的主要对象包括以下两个方面：一是干部职工；二是就医人员。让扫黑除恶深入人心，在院范围内形成人人知晓、人人喊打的氛围，设立扫黑除恶专项斗争台账，积极收取群众监督和举报信息。对摸排出的涉黑涉恶线索进一步深挖，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，营造一个风清气正的就医环境。

6、及时完成主管机关及乡党委政府交办的其他重点工作，真正做到服务一方百姓、化解一方矛盾、发展一所医院。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，是个旧市锡城镇卫生院。其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有13人，其中：财政供养8人，非财政供养5人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入128.83万元，其中：一般公共预算财政拨款128.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加16.5万元，主要原因分析本年度增加社保费用险种拨款。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入128.83万元，其中:本年收入128.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款128.83万元（本级财力128.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入128.83万元。其中，本级财力安排收入XX万元，与上年对比增加16.5万元，主要原因分析本年度增加社保费用险种拨款。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出128.83万元。财政拨款安排支出 128.83万元，其中，基本支出128.873万元，与上年对比增加16.5万元，主要原因分析本年度增加社保费用险种拨款，在职职工增加1人，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休24.82万元，主要用于增加退休人员工资性支出，

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.30万元，主要用于缴纳机关养老保险，具体是工资福利支出（包含养老保险金）。与上年相比增减变动情况，减少0.59万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出4.65万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金，具体是工资福利支出（包含职业年金）。与上年相比增减变动情况，增加0.70万元。在职职工增加1人。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院78.96万元，主要用于发放在职人员工资，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、预留正常晋升工资、乡镇岗位补贴、在职住房公积金）。与上年相比增减变动情况，增加17.58万元，在职职工增加1人。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.99万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险，具体是工资福利支出（包含基本医疗保险）。与上年相比增减变动情况，增加1.34万元，主要原因是生育保险与职工医保合并。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.11万元，主要用于缴纳公务员医疗补助，具体是工资福利支出（包括公务员医疗补助）。与上年相比增减变动情况，增加0.61万元，主要原因是在职人员增加1人。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出104.01万元（其中：基本支出104.01万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况，增加13.7万元。

商品和服务支出0.11万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况，增加0.01万元.

对个人和家庭的补助24.71万元（其中：基本支出24.71万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况，增加2.78万元。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 128.83万元。本级财力安排支出 128.83万元，其中，基本支出128.83万元，项目支出0万元。与上年对比增加16.5万元，主要原因分析本年度增加社保费用险种拨款，在职人员增加。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为128.83万元，与上年对比增加16.5万元，主要原因分析本年度增加社保费用险种拨款，在职人员增加1人。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费安排2万元，比上年预算数对比，减少0万元，增减变动主要原因是：我单位属于财政差额拨款单位，财政无拨款，其支出由本单位自行承担。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无变动；运行维护费0万元，比上年预算数对比减少0万元，增减变动主要原因分析：我单位无此情况。

3.公务接待费

2020年个旧市锡城镇卫生院卫生院部门公务接待费预算数2万元，比2020年预算增加/减少0万元，主要用于上级各职能部门来我院检查、交流和考察业务工作的领导及其团组，对我院根据上级开展业务所涉及的工作内容给予指导和帮助，由涉及的主要职能科室负责接待。增减变动主要原因分析：与上年相比无变化。

（二）预算总收支增减变化情况

2020年部门预算总收入128.83万元。其中，本级财力安排收入128.83万元，与上年对比增加16.5万元，主要原因分析本年度增加社保费用险种拨款，退休人员增加。

2020年部门预算总支出128.83万元。本级财力安排支出 128.83万元，其中，基本支出128.83万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况，增加16.5万元，主要原因是本年度增加社保费用险种拨款，退休人员增加。

（三）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为128.83万元，较上年增加16.5万元，增（减）幅为14.69%。变动主要原因如下：本年度增加社保费用险种拨款，退休人员增加。

（四）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%。无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市锡城镇卫生院2020年机关运行经费安排0万元，无变动。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无

（五）部门政府购买服务情况说明

2020年编制政府购买服务0项，预算总额0万元。

第二部分 个旧市锡城镇卫生院2020年部门预算表