个旧市蔓耗镇卫生院2020年部门预算

个旧市蔓耗镇卫生院2020年部门预算

个旧市蔓耗镇卫生院2020年预算公开目录

第一部分 个旧市蔓耗镇卫生院2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市蔓耗镇卫生院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市蔓耗镇卫生院

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责辖区内的基本公共卫生服务，基本医疗服务，传染病疫情报告和监测，突发公共卫生事件的报告及处置，预防保健、健康教育、康复、计划生育服务等工作，负责对村卫生室和乡村医生的管理、业务指导和培训。

（二）机构设置情况

个旧市蔓耗镇卫生院设有：门诊综合科、妇产科、公共卫生、中医馆、针灸室、B超室、心电图室、化验室、财务室、收费室、档案室、药房、护士站、注射室、儿童体检室、卫生监督办公室等。

（三）重点工作概述

1、加强医院管理，完善和落实各项管理制度。落实《个旧市卫生和计划生育局关于进一步加强基层单位管理的意见》的要求，切实保质、保量、按时完成市卫计局下达的各项工作任务；

2、抓好医德医风教育和行业作风建设；

3、加强新型农村合作医疗管理和服务；

4、加强医疗护理质量，保障医疗安全；

5、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制；

6、促进基本公共服务逐步均等化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有13人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 182.97万元，其中：一般公共预算财政拨款182.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比增加15.4万元，主要增加在职职工1人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入182.97万元，其中:本年收入182.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款182.97万元（本级财力182.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比增加15.4万元，主要增加在职职工1人。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入182.97万元。其中，本级财力安排收入182.97万元，与上年相比增加15.4万元，主要原因一是工资正常晋升，工资福利增加15.4万元；二是人员增加1人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 182.97万元。财政拨款安排支出 182.97万元，其中，基本支出182.97万元，项目支出0万元，，与上年相比增加15.4万元，主要增加在职职工1人。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休2020年预算数为16.61万元，主要用于退休人员工资性支出，与上年相比增加0万元，主要是退休人员工资。

2、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为15.07万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出，与上年相比减少1.66万元，主要是单位缴费比例降低。

3、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为7.53万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出，与上年相比增加0.85万元，主要是招考录用，增加1人。

4、卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院 2020年预算数为127.92万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、乡镇补贴、在职公积金），与上年相比增加14.02万元，主要是工资正常晋升，招考录用，增加1人。

5、卫生健康支出—基层医疗卫生机构—事业单位医疗2020年预算为10.9万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出，与上年相比增加1.69万元，主要是2019年9月报考录用1人。

6、卫生健康支出—基层医疗卫生机构—公务员医疗补助2020年预算为4.91万元，主要用于在职职工公务员医疗补助支出，与上年相比增加0.47万元，主要是2019年9月招考录用1人。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出166.36万元（其中：基本支出166.36万元，项目支出0万元）。与上年相比增加15.4万元，增长9.2%；主要原因为人员变动。

商品和服务支出0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动。

对个人和家庭的补助16.54万元（其中：基本支出16.54万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元），与上年相比增无变动。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 182.97万元。本级财力安排支出 182.97万元，其中，基本支出182.97万元，项目支出0万元。与上年相比增加15.4万元，增长9.2%。主要原因一是工资正常晋升，增加在职人员1人。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为182.97万元，较上年增加15.4万元，增长9.2%。变动主要原因如下：

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，比上年预算数对比无差异，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费1万元，比上年预算数对比无变动，主要用于保障公共卫生下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

公务接待费预算数1万元，比上年预算数对比无变动，主要用于各级接待支出，国内公务接待批次为12次，共计接待40人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市蔓耗镇卫生院国有资产总额380.11万元，其中：流动资产260.05万元，固定资产120.06万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无

（五）部门政府购买服务情况说明

无

第二部分 个旧市蔓耗镇卫生院2020年部门预算表

附件【个旧市蔓耗镇卫生院2020年部门预算表.xlsx】