个旧市鸡街镇中心卫生院2020年部门预算

个旧市鸡街镇中心卫生院

2020年部门预算

个旧市鸡街镇中心卫生院2020年部门预算公开目录

第一部分 个旧市鸡街镇中心卫生院2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市鸡街镇中心卫生院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市鸡街镇中心卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市鸡街镇中心卫生院属于面向农村的医疗卫生单位，承担整个鸡街镇辖区的预防、保健、公共卫生服务医疗工作。属财政差额拨款的事业单位，个旧市鸡街镇中心卫生院是一个独立核算机构。

（二）机构设置情况

个旧市鸡街镇中心卫生院设有：内科、外科、妇产科、中医科、基本公共卫生科、财务科、医院办公室和后勤等科室。

（三）重点工作概述

1、在上级领导的关心帮助下，通过全院职工的共同努力，我院在2019年顺利通过了省级一级甲等医院评审、社区医院评审、文明单位评审工作。

2、认真执行医疗质量考核标准及规程，按照规范成立各相关管理组织；成立了医疗纠纷调处机制和医患矛盾调解机制，2019年未发生医疗事故；医疗护理质量较前有所提高，通过抽查门诊处方、病历，处方、住院病历及护理文书书写合格率>95%;我院按照规定配备和使用国家基本药物，所有药品均执行零差率销售，无违规加价现象；认真开展基本公共卫生服务工作和完成家庭医生签约服务，卫生院在人少事多的情况下，按时完成了卫生局下达的各项任务。

3、公共卫生服务：居民健康档案年末累计管理26263人，65岁以上老人健康管理1416人、孕产妇早孕建册126人、儿童预防接种9277人次、高血压患者管理1724人、糖尿病管理431人、严重精神病患者管理131人、举办健康知识讲座受益人次1155人次、卫生监督巡查409次等

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制 0人，事业编制62人。在职实有55人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养55人，非财政供养0人。

离退休人员54人，其中：离休 0人，退休54人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财政总收入 823.10万元，其中：一般公共预算财政拨款823.10万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年818.84万元相比增加4.26万元，主要原因为退休费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入823.10万元，其中:本年收823.10万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款823.10万元（本级财力823.10万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年818.84万元相比增加4.26万元，主要原因为退休费增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入823.10万元。其中，本级财力安排收入823.10万元。与上年相比增加4.26万元，主要原因是退休费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出823.10万元。财政拨款安排支出823.10万元，其中，基本支出823.10万元，与上年增加4.26万元，主要原因分析退休费增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

个旧市鸡街镇中心卫生院2020年基本支出823.10万元，财政拨款823.10万元，其中一般公共预算支出823.10万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，明细如下：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休153.82万元，主要用于离退休人员工资支出，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险59.24万元，主要用于基本养老保险支出，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-职业年金缴费支出30.17万元，主要用于职业年金支出。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院509.27万元，主要用于在职人员工资及公积金支出，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗44.51万元，主要用于职工基本医疗保险支出，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助26.09万元，主要用于职工医疗保险公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出669.28万元（其中：基本支出669.28万元，项目支出0.00万元）。

基本工资192.27万元，津贴补贴133.02万元，绩效工资134.58万元，，职业年金缴费30.17万元，职工基本医疗保险缴费44.51万元，公务员医疗补助缴费26.09万元，其他社会保障缴费4.15万元，住房公积金45.25万元。

商品和服务支出0.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出0.00万元）。

其他商品和服务支出0.66万元。

对个人和家庭的补助153.16万元（其中：基本支出153.16万元，项目支出0.00万元）。

退休费151.16万元，生活补助1.5万元。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 823.10万元。本级财力安排支出 823.10万元，其中，基本支出823.10万元，项目支出0万元。与上年相比增加4.26万元，主要原因是退休人员增加，退休费增加。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为823.10万元，较上年增加4.26万元，增幅为0.52%。变动主要原因如下：

退休人员增加，退休费增加。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为823.10万元，较上年增加4.26万元，增幅为0.52%。变动主要原因如下：

退休人员增加，退休费增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少5万元，下降100%，具体变动情况如下：

本年无三公经费预算支出。

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无变动，运行维护费0万元，比上年预算数对比减少2万元，增减变动主要原因分析：本年无预算。

（三）公务接待费

公务接待费预算数0万元，比上年预算数对比减少3万元，增减变动主要原因分析：本年无预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无项目安排

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市鸡街镇中心卫生院2020年机关运行经费财政拨款预算0.66万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年0.60万元相比增加0.06万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1、医药卫生体制改革迈出新步伐。2、基层服务能力显著提升。3、中医药事业传承发展稳步推进。4、疾病预防控制能力不断增强。5、妇幼保健和人口发展目标有效落实。6、健康脱贫攻坚战取得重大进展。7、基本公共卫生卓有成效。8、扎实开展医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

第二部分个旧市鸡街镇中心卫生院

2020年部门预算表