个旧市卡房镇中心卫生院2020年部门预算

个旧市卡房镇中心卫生院

2020年部门预算

个旧市卡房镇中心卫生院2020年预算公开目录

第一部分 个旧市卡房镇中心卫生院2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市卡房镇中心卫生院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市卡房镇中心卫生院

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责辖区内的基本公共卫生服务，基本医疗服务，传染病疫情报告和监测，突发公共卫生事件的报告及处置，预防保健、健康教育、康复、计划生育服务等工作，负责对村卫生室和乡村医生的管理、业务指导和培训。

（二）机构设置情况

个旧市卡房镇中心卫生院设有：内儿科、外科、妇产科、中医科、功能科、药房、公共卫生科、后勤组8个科室。

（三）重点工作概述

1、加强行政管理；

2、继续开展医德医风教育和行业作风建设；

3、加强城乡居民医疗保险医疗管理和服务；

4、加强医疗护理质量，保障医疗安全；

5、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制；

6、认真开展基本公共卫生服务；

7、继续加强家庭医生签约服务及健康扶贫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，事业编制50人。在职实有33人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养33人，非财政供养0人。

离退休人员31人，其中：离休 0人，退休 31人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 487.94万元，其中：一般公共预算财政拨款487.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比增加11.76万元，主要原因一是工资正常晋升，基本工资增加5.29万元；二是退休人员增加，退休费增加5.73万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入487.94万元，其中:本年收入487.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款487.94万元（本级财力487.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比增加11.77万元，主要原因一是工资正常晋升，基本工资增加5.29万元；二是退休人员增加，退休费增加5.73万元。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入487.94万元。其中，本级财力安排收入487.94万元，与上年相比增加11.76万元，增幅2.47%，主要原因一是工资正常晋升，基本工资增加5.29万元；二是退休人员增加，退休费增加5.73万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 487.94万元。财政拨款安排支出 487.94万元，其中，基本支出487.94万元，与上年相比增加11.76万元，主要原因一是工资正常晋升，基本工资增加5.29万元；二是退休人员增加，退休费增加5.73万元。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休2020年预算数为85.68万元，主要用于退休人员工资性支出，与上年相比增加5.75万元，主要是新增退休人员3人。

2、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为35.66万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出，与上年相比减少7.81万元，主要是单位缴费比例降低。

3、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为18.19万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出，与上年相比增加0.8万元，主要是工资正常晋升。

4、卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院 2020年预算数为306.32万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、乡镇补贴、在职公积金），与上年相比增加10.04万元，主要是工资正常晋升。

5、卫生健康支出—基层医疗卫生机构—事业单位医疗2020年预算为26.70万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出，与上年相比增加2.06万元，主要是2019年9月报考录用3人。

6、卫生健康支出—基层医疗卫生机构—公务员医疗补助2020年预算为15.39万元，主要用于在职职工公务员医疗补助支出，与上年相比增加0.93万元，主要是2019年9月招考录用3人。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   工资福利支出402.26万元（其中：基本支出402.26万元，项目支出0万元）。与上年相比增加5.92万元，主要是工资正常晋升。

商品和服务支出0.37万元（其中：基本支出0.37万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.02万元，主要是新增退休人员3人。

对个人和家庭的补助85.31万元（其中：基本支出85.31万元，项目支出0万元）。与上年相比增加5.73万元，主要是新增退休人员3人。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 487.94万元。本级财力安排支出 487.94万元，其中，基本支出487.94万元，项目支出0万元。与上年相比增加11.76万元，增幅2.47%，主要原因一是工资正常晋升，基本工资增加5.29万元；二是退休人员增加，退休费增加5.73万元。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为487.94万元，较上年增加11.76万元，增幅为2.47%。变动主要原因如下：

一是工资正常晋升，基本工资增加5.29万元；二是退休人员增加，退休费增加5.73万元。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费安排5万元，比上年预算数对比无差异，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数2万元。其中：购置费0万元，运行维护费2万元，比上年预算数对比无差异，主要用于保障医疗救护、突发公共卫生等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数3万元，比上年预算数对比无差异，主要用于公务接待。国内公务接待批次为15次，共计接待60人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市卡房镇中心卫生院国有资产总额1742.13万元，其中：流动资产401.96万元，固定资产1339.42万元，无形资产0.75万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无

（五）部门政府购买服务情况说明

无

第二部分 个旧市卡房镇中心卫生院2020年部门预算表