个旧市沙甸区卫生院2020年部门预算

个旧市沙甸区卫生院

2020年部门预算

个旧市沙甸区卫生院2020年预算公开目录

第一部分 个旧市沙甸区卫生院2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市沙甸区卫生院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分个旧市沙甸区卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行卫生计生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定实施卫生编制规划和卫生人才发展规划；坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等，慢性非传染病性疾病的防治，实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等疾病预防与控制，做好农村妇女病普查孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导等妇幼保健工作；一般常见病、多发病的诊治，正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等基本医疗服务工作，做好普及疾病预防和卫生保健知识，进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作；协助区公所开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动等工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；对村卫生室进行管理和业务指导及医生进行培训等工作；提供计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等；协助市级卫生机构对村卫生室进行预防、保健、医疗技术指导工作。

（二）机构设置情况

个旧市沙甸区卫生院设有：医疗综合科、护理部、公共卫生科、后勤科、办公室共5个科室。

（三）重点工作概述

2020年我部门将认真执行医疗质量考核标准及规章，按照规范成立各相关管理组织；成立了医疗纠纷调处机制和医患矛盾调解机制；做好医疗护理质量管理工作；我院按照规定配备和使用国家基本药物，所有药品均执行零差率销售；认真开展基本公共卫生服务工作；开展家庭医生签约服务；做好健康扶贫等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 0人，事业编制19人。在职实有15人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养15人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中：离休0人，退休 14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入237.79万元，其中：一般公共预算财政拨款237.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少3.54万元，减幅1.5%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入237.79万元，其中:本年收入237.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款237.79万元（本级财力237.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少3.54万元，减幅1.5%。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入237.79万元。其中，本级财力安排收入237.79万元。与上年相比减少3.54万元，减幅1.5%。主要原因是本年度我单位在编减少1人，退休增加1人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 237.79万元。财政拨款安排支出 237.79万元，其中，基本支出237.79万元，与上年相比减少3.54万元，减幅1.5%。主要原因是本年度我单位在编人员减少1人，退休增加1人。项目支出0万元，与上年相比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共卫生服务支出-财政事务-行政运行199.30万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出0.17万元，（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等；对个人和家庭的补助38.32万元。与上年相比减少3.54万元，减幅1.5%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出199.30万元（其中：基本支出199.30万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助38.32万元（其中：基本支出38.32万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出237.79万元。本级财力安排支出 237.79万元，其中，基本支出237.79万元，项目支出0万元。与上年相比减少3.54万元，减幅1.5%。主要原因是本年度我单位在编人员减少1人，退休增加1人。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为237.79万元，较上年减少3.54万元，减幅为1.5%。变动主要原因如下：

   本年度我单位在编减少1人，退休增加1人。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为237.79万元，较上年减少3.54万元，减幅为1.5%。变动主要原因如下：

本年度我单位在编减少1人，退休增加1人。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少1.2万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无变动；运行维护费0万元，比上年预算数对比无变动。

（三）公务接待费

公务接待费预算数0万元，比上年预算数对比减少1.2万元，增减变动主要原因是本单位是差额拨款单位，财政未拨付三公经费，本单位本年度未预算三公经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

第二部分个旧市沙甸区卫生院2020年部门预算表