个旧市传染病医院2020年部门预算

个旧市传染病医院

2020年部门预算

个旧市传染病医院2020年预算公开目录

第一部分个旧市传染病医院2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市传染病医院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市传染病医院2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市传染病医院是财政部分供养的事业单位，编制人数为124人，主要职能是提供医疗与预防保健服务，对个旧以及周边县市的传染病防治，精神疾病、药物依赖防治，做好卫生技术人员培训、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理等工作。（二）机构设置情况

个旧市传染病医院设有：传染科、传染科五病区、感染科七病区、精神科、永盛门诊、牙科、中西医结合科、化验室、X光室、B超室、药剂科、财务科、信息科、后勤部、宣传保卫科、医务科、护理部、病案室、公共卫生科、办公室。

（三）重点工作概述

1、建成州内具有一定影响，集预防、医疗、保健、康复、养老、教学、科研等为一体的传染病专科医院，保持我院在各类感染性疾病、艾滋病诊治技术处于州内领先的地位，进一步提高在州内的辐射能力，并对州内县市传染病防治提供技术指导和后援。保持精神康复、药物依赖防治及心理卫生服务在州内领先。

2、感染科工作向艾滋病等新发传染病转移，具备对新发传染病的综合防治能力，包括病原微生物筛查、致病和扩散机理研究、快速诊断和治疗技术等。建立传染病基础室，对本州常见、新发传染病进行研究，为全州传染病防治提供信息支持。认真做好艾滋病各项项目。

3、坚持专科特色，发展综合实力，逐步向综合医院发展。逐步形成大专科小综合发展的传染病专科医院。

4、强化市场意识，引入竞争机制，深化人事制度改革，提高医院的管理水平，加强医院系统化、科学化管理，努力提高效率，增收节支，降低医院运行成本，提高医院经济效益。

5、依靠对外交流协作，加快技术进步，调整业务发展策略，提高在职医务人员的整体素质，加快医疗设施的更新改选。在与上海市传染病医院、省第二人民医院、昆明市第三人民医院协作的基础上，充分利用现有卫生资源，不断加强专科优势，将专科核心技术向精、深方向发展。同时不断提高医院综合医疗预防、保健服务能力。

6、积极寻找抢占医疗卫生服务的市场份额。转变观念、主动出击，把医院卫生服务深入到社区，实行医前服务及医后服务，将服务延伸到院外更广泛的人群。

7、狠抓人才引进和培养，创造必要的条件，让人才有专业发展的条件及安心生活的环境，使之留得住、能发展。

8、抓住当前国家加强突发公共卫生事业应急建设和对传染病防治、重症精神病工作的重视带来的各种机遇，加强医院融资渠道的拓展，积极争取财政拨款的增加，加快医院发展速度，增强医院综合实力。

9、努力做好岗位设置工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制124人，其中：行政编制 0人，事业编制124人。在职实有94人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养94人，非财政供养0人。

离退休人员115人，其中：离休 0人，退休115人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 925.67万元，其中：一般公共预算财政拨款925.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加39.05万元，主要原因是在职人员工资变动。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入925.67万元，其中:本年收入925.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款925.67万元（本级财力925.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加39.05万元，主要原因是在职人员工资变动。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入925.67万元。其中，本级财力安排收入925.67万元。与上年相比增加39.05万元，主要原因是在职人员工资变动。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 925.67万元。财政拨款安排支出 925.67万元，其中，基本支出925.67万元，与上年相比增加39.05万元，主要原因是在职人员工资变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2020年预算数为318.23万元，主要用于退休职工工资发放，较上年数增加8.41万元，主要是退休人员人数增加。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为83.90万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出，较上年数减少14.81万元，主要原因是养老保险缴费比例变动。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为41.95万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出，较上年数增加2.47万元，主要原因是在职人员工资变动。

4.卫生健康支出-公立医院-传染病医院2020年预算数为451.54万元，较上年数增加41.28万元，主要用于在职人员工资支出，主要原因是在职人员工资变动。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2020年预算数为5.16万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出，较上年数减少0.13万元，主要原因是我院在职职工人员减少。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2020年预算数为24.90万元，主要用于退休职工公务员医疗补助缴费支出，较上年数增加1.84万元，主要原因是我院退休职工人数的增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出607.44万元（其中：基本支出607.44万元，项目支出0万元）。与上年相比增加30.64万元，原因是在职人员工资变动。

商品和服务支出1.38万元（其中：基本支出1.38万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.04万元，原因是办公费增加。

对个人和家庭的补助316.85万元（其中：基本支出316.85万元，项目支出0万元）。与上年相比增加8.37万元，原因是退休人员人数增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2019年部门预算总支出 925.67万元。本级财力安排支出925.67万元，其中，基本支出925.67万元，项目支出0万元。与上年相比增加39.05万元，主要原因是在职人员工资变动。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为925.67万元，较上年增加39.05万元，增幅为4.40%。变动主要原因如下：在职职工工资变动。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年减少0万元，减幅为0%。变动主要原因如下：无。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.26万元，较上年增加0万元，增长无变动，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数增加0万元。增减无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数0.26万元。其中：购置费0万元，比上年预算数增加0万元。增减无变动；运行维护费0.26万元，比上年预算数增加0万元。增减无变动，主要用于保障保障工作产生的公务用车工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费

公务接待费预算数0万元，比上年预算数增加0万元。增减无变动。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，个旧市传染病医院国有资产总额4656.35万元，其中：流动资产1835.79万元，固定资产2820.56万元，对外投资/有价证券0万元，在建工程729.90万元，无形资产5.37万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市传染病医院按照财政部门关于绩效管理工作的要求，重点从预算编制，预算公开，盘活存量资金、“三公经费”管理、严肃财经纪律、部门绩效评价开展情况等方面对部门预算整体绩效评价。在2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪与监督，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

第二部分 个旧市传染病医院2020年部门预算表