个旧市人民医院2020年部门预算

个旧市人民医院

2020年部门预算

个旧市人民医院2020年预算公开目录

第一部分 个旧市人民医院2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市人民医院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分个旧市人民医院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院始建于1938年7月，是滇南地区历史悠久，红河州专科设置最齐全、技术力量雄厚、医疗技术精湛、诊疗设备先进、服务质量优质、医疗环境优美的一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的综合医院。

1.医疗服务

⑴开设34个临床科室，9个医技科室，22个职能科室，其中妇产科、骨科、内分泌科为省级临床重点专科；神经内科为省级临床重点专科培育项目；普通外科、神经内科、产科为红河州特色专科；神经内科、骨科、肾内科为市级重点学科，具有较强的技术优势；

⑵在综合性医疗服务的基础上，承担急危重症和疑难病症诊治任务，医疗服务辐射到除个旧市以外的周边地区；

⑶承担突发公共卫生事件、灾害事故的紧急救援任务；

⑷开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务。

2.教学科研

⑴承担昆明医科大学、红河卫生职业学院等院校毕业生临床教学和实习带教，承担下级医疗机构医护人员进修、培训任务；

⑵承担住院医师规范化培训工作，培育合格的医学人才；

⑶承担省、市科研课题。多项技术达到省内先进水平，近六年获州市级科技进步奖20项，获云南省卫生科技成果奖1项，近四年获省科技厅-昆医联合专项资金项目2项，获云南省教育厅科学研究基金立项项目14项，获个旧市科技计划项目2项，获昆明医科大学教研教改项目2项，获昆明医科大学研究生创新基金项目8项。

3.业务技术指导

⑴履行对下级医疗机构业务技术指导，开展双向转诊；

⑵承担对口支援等政府指令性任务。

4.预防保健

⑴开展健康教育宣教、讲座；

⑵承担基本公共卫生、预防保健、防艾等工作。

（二）机构设置情况

设有34个临床科室，9个医技科室，22个职能科室。

（三）重点工作概述

2020年我院重点工作任务是：紧紧围绕“健康中国建设”大力解决人民群众“看病难、看病贵”问题，以及扩大优质医疗资源的辐射作用，积极参与“医共体”建设，完善“双向转诊”，逐步实现“大病不出县”等民生工程目标；继续围绕《云南省健康扶贫30条措施》等健康扶贫文件精神，积极做好健康扶贫的各项工作；以省级重点专科为引领，以建立专家工作站为契机，促进专科发展层次不断提升；努力完成综合大楼建设工程并投入使用;积极推进以电子病历为核心的互联互通、高度共享的医院整体“智慧医疗”信息化平台，提升信息化应用和共享水平。

二、预算单位基本情况

编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制585人，其中：行政编制 0人，事业编制585人。在职实有501人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养501人，非财政供养0人；

离退休人员 564人，其中：离休 10人，退休 554人；

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入8,386.68万元，其中：一般公共预算财政拨款4,386.68万元，政府性基金预算财政拨款4,000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；

与上年4,346.09万元对比增加4,040.59万元，其中：一般公共预算财政拨款增加40.59万元，主要原因是:离休人员工资调整、退休人员增加7人、在职人员增加正常晋升工资；

政府性基金预算增加4,000万元，主要原因是:争取到个旧市人民医院综合大楼建设项目专项债券。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入8,386.68万元，其中:本年收入8,386.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,386.68万元（本级财力4,386.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款4,000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元；

与上年4,346.09万元对比增加4,040.59万元，其中：一般公共预算财政拨款增加40.59万元，主要原因是:离休人员工资调整、退休人员增加7人、在职人员增加正常晋升工资；

政府性基金预算增加4,000万元，主要原因是:争取到个旧市人民医院综合大楼建设项目专项债券。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入8,386.68万元。其中，本级财力安排收入8,386.68万元。与上年4,346.09万元对比增加4,040.59万元，原因是:

1.争取到综合大楼建设项目专项债券4,000万元；

2.离休人员工资调整增加19.37万元；

3.退休人员同比增加7人,退休人员不属于养老保险基金支付的统筹项目的退休费增加20.52万元,属于养老保险基金支付的统筹项目退休费未包含在我院预算数中；

4.退休人员公务员医疗补助增加7.87万元；

5.退休人员基本医疗保险缴费减少0.94万元，主要是大病补充险缴费标准由282元/人.年降低至259元/人.年；

6.退休人员同比增加7人,公用经费增加0.08万元;

7.遗属补助由于标准调整增加0.18万元;

8.在职人员基本工资增加24.02万元，主要是正常晋升工资；

9.在职人员职业年金、工伤保险、失业保险增加48.69万元；

10.在职人员养老保险缴费减少79.2万元，主要是单位承担部分缴费比例由20%调整为16%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出8,386.68万元。财政拨款安排支出8,386.68万元，其中，基本支出4,386.68万元，与上年4,346.09万元对比增加40.59万元；

与上年4,346.09万元对比增加4,040.59万元，其中：社会保障和就业支出2,256.98万元与上年2,290.25万元减少33.27万元，主要原因是:机关事业单位养老保险缴费支出缴费比例由20%调整为16%，减少79.2万元；离休人员工资调整增加19.37万元；退休人员同比增加7人,退休人员不属于养老保险基金支付的统筹项目的退休费增加20.52万元,属于养老保险基金支付的统筹项目退休费未包含在我院预算数中。在职人员职业年金缴费增加5.78万元；

卫生健康支出2,129.7万元与上年2,055.83万元增加73.87万元,原因是:在职人员基本工资增加24.02万元，主要是正常晋升；在职人员工伤保险增加15.61万元；在职人员失业保险增加27.31万元；退休人员公务员医疗补助增加7.87万元；退休人员基本医疗保险缴费减少0.94万元，主要是大病补充险缴费标准由282元/人.年降低至259元/人.年；

其他支出4,000万元与上年对比增加4,000万元,原因是:争取到综合大楼建设项目专项债券4,000万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1,695.14万元,主要用于离休人员工资、退休人员不属于养老保险基金支付的统筹项目的退休费、离退休人员公用经费；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出374.56万元,主要用于缴纳在职人员单位承担养老保险；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出187.28万元,主要用于缴纳在职人员单位承担职业年金；

卫生健康支出—公立医院—综合医院1,983.74万元，主要用于发放在职人员基本工资、缴纳在职人员单位承担工伤保险和失业保险；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗24.87万元，主要用于缴纳退休人员大病补充险及特慢病医疗保险；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助121.09万元，主要用于缴纳退休人员公务员医疗补助；

其他支出—其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出—其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出4,000万元，主要用于综合大楼建设及其配套的专业设备购置。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2,691.54万元（其中：基本支出2,691.54万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出9.41万元（其中：基本支出9.41万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助1,685.73万元（其中：基本支出1,685.73万元，项目支出0万元）；

资本性支出(基本建设)4,000万元（其中：基本支出0万元，项目支出4,000万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出8,386.68万元。本级财力安排支出 8,386.68万元，其中：基本支出4,386.68万元，与上年4,346.09万元对比增加40.59万元，主要原因是:离休人员工资调整、退休人员增加7人、在职人员增加正常晋升工资；

项目支出4,000万元。与上年相比增增加4,000万元，主要原因是:争取到综合大楼建设项目专项债券4,000万元。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为4,386.68万元，较上年4,346.09万元增加40.59万元，增幅为0.93%。变动主要原因如下：

1.离休人员工资调整增加19.37万元；

2.退休人员同比增加7人,退休人员不属于养老保险基金支付的统筹项目的退休费增加20.52万元,属于养老保险基金支付的统筹项目退休费未包含在我院预算数中；

3.退休人员公务员医疗补助增加7.87万元；

4.退休人员基本医疗保险缴费减少0.94万元，主要是大病补充险缴费标准由282元降低至259元；

5.退休人员同比增加7人,公用经费增加0.08万元;

6.遗属补助由于标准调整增加0.18万元;

7.在职人员基本工资增加24.02万元，主要是正常晋升；

8.在职人员职业年金缴费、工伤保险、失业保险增加49.59万元；

9.机关事业单位养老保险缴费支出由于缴费比例由20%调整为16%，故减少79.2万元。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为4,000万元，较上年增加4,000万元，增幅为100%。变动主要原因如下：争取到综合大楼建设项目专项债券4,000万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1,000万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40万元，较上年增加29万元，增长263.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比增加0万元。增减变动主要原因分析无。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数35万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比增加0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费35万元，比上年预算数对比增加29万元，增减变动主要原因分析：我院属差额拨款事业单位,无“三公”经费拨款，根据我院公务用车运行费用申报预算，主要用于保障120急救及专家接送、日常运行工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数5万元，比上年预算数对比增加0万元，主要用于日常公务接待。增减变动主要原因分析：与2019年持平。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

个旧市人民医院综合大楼项目安排预算指标4,000万元，绩效指标值设定依据及数据来源：

医院预计在2020年完成综合大楼建设项目的主体工程和室内专业专修部分。购买大型医疗专业设备，将全科医师培训基地、手术室、直线加速器室、高压氧室、超声室、骨一科、骨三科、眼科、耳鼻喉科、口腔科等临床科室以及供应室、配液中心、计算机中心机房等辅助用房投入使用。努力提升个旧市人民医院在全州乃至全省的医疗水平，为广大人民群众提供良好的就医环境，同时也带动全州贫困的区的医疗事业的发展。

结合立项背景、目的及依据确定相应的绩效目标为：

1.新建1幢面积为38121平方米且相关配套及附属设施基本完善的综合楼；

2.政府专项债券4000万2020年资金使用率为100%；

3.综合大楼建设项目竣工验收合格率为100%;

4.综合大楼建设项目采购流程的合规率为100%；

5.综合大楼建设项目相关合同的履约率为100%；

6.综合大楼建设项目建设程序的合规性为100%；

7.项目建成投入使用后预计增加住院收入为1,604万元；

8.项目建成投入使用后预计增加门诊收入为233.4万元；

9.综合大楼建设项目的建成将大幅改善医院的医疗条件；

10.每年5次义诊或下乡，提高本院对周边地区的医疗辐射能力；

11.项目建成投入使用后预计增加住院人次为1631人次；

12.项目建成投入使用后预计增加门诊人次为9575人次；

13.提高患者满意度，争取达到90%。

具体情况如下表：

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市人民医院2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析：我院属差额拨款事业单位,无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无。

（五）部门政府购买服务情况说明

2020年编制政府购买服务0项，预算总额0万元。

第二部分个旧市人民医院2020年部门预算表