个旧市疾病预防控制中心2020年部门预算

个旧市疾病预防控制中心

2020年部门预算

个旧市疾病预防控制中心2020年预算公开目录

第一部分 个旧市疾病预防控制中心2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市疾病预防控制中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市疾病预防控制中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市疾病预防控制中心是实施市人民政府卫生防病职能的专业机构，属全额拨款的公共卫生事业单位。中心业务范畴集疾病预防与控制、监测检验与评价、应用科研与指导、技术管理与服务、综合防治与健康促进为一体（预防、监测、健康促进、现场流调、检测、治疗“六位一体”），以预防和控制危险因素、疾病、伤害和失能，提高全人群健康水平和生命质量为目标；在继续加强传染病预防和控制的同时，积极开展对慢性非传染性疾病的预防和控制，重点加强疾病预防的技术决策、信息综合、防治实施、应用研究和预防服务等功能。

（二）机构设置情况

个旧市疾病预防控制中心现设有十科二个中心及一室，分别是：疾病预防控制科、免疫规划科、性病与艾滋病防治科、结核病防治科、慢性病管理科、寄生虫病防治科、病媒生物防治科、学校卫生科、职业卫生科、体检科、卫生检验中心（检验科）、美沙酮服务中心及行政办公室。

（三）重点工作概述

个旧市疾病预防控制中心2020年重点工作任务主要有：

1、强化管理，巩固传染病疫情信息报告质量。

2、规范管理，综合防控，艾滋病防控取得实效。

3、巩固接种率水平，构筑儿童免疫屏障。

4、完善预案，应急值守，突发公共卫生事件科学处置。

5、抓好鼠疫、霍乱、结核病、狂犬病、手足口病重点疾病的防控。

6、消除麻风病、消除血吸虫病认证工作。

7、持续监测，遏制地方病的危害。

8、全市基本公共卫生服务疾控包（预防接种、传染病及突发公共卫生事件管理、慢性非传染病性疾病综合管理）技术服务指导、培训及工作考核。

9、按质按量完成各项监测检测任务。

10、其他指令性任务及上级下达的专项工作。

二、预算单位基本情况

个旧市疾病预防控制中心编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制 0人，事业编制52人。在职实有46人，其中：财政全供养 46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 56人，其中：离休 1人，退休55人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

个旧市疾病预防控制中心2020年部门财务总收入766.20万元，其中：一般公共预算财政拨款766.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比总收入减少29.50万元，主要原因分析工资福利支出减少27.24万元，商品和服务支出减少1.34万元，对个人和家庭的补助减少0.92万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入766.20万元，其中:本年收入766.20万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款766.20万元（本级财力766.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少29.50万元，主要原因分析：社会保障和就业支出减少16.94万元，卫生健康支出减少12.56万元。

（三）预算总收入增减变化情况

个旧市疾病预防控制中心2020年部门预算总收入766.20万元。其中，本级财力安排收入766.20万元。与上年相比减少29.50万元，主要原因是工资福利支出减少27.24万元，商品和服务支出减少1.34万元，对个人和家庭的补助减少0.92万元。

四、预算单位支出情况

个旧市疾病预防控制中心2020年部门预算总支出 766.20万元。财政拨款安排支出 766.20万元，其中，基本支出766.20万元，与上年对比减少29.50万元，主要原因分析主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助都有减少；项目支出0万元，与上年对比无变动，主要原因分析（无）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2020年预算数为167.78万元，主要用于离退休人员的离退休费、退休费及离退休人员活动经费及补助，较上年预算数减少0.92万元，无较大变动。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为56.70万元，主要用于在职人员基本养老保险费用的缴纳，与上年执行数56.965万元持平，无较大变动。

3. 卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构 2020年预算数为472.22万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等，较上年预算数少13.76万元，2019年年末在职人员数比2018年减少。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 2020年预算数为42.45万元，主要用于在职人员基本医疗保险费用的实际缴纳，较上年执行数增加2.24万元，属于正常增加。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 2020年预算数为26.05万元，主要用于在职人员医疗补充保险费用的实际缴纳，较上年执行数减少0.96万元，属于正常变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出579.48万元（其中：基本支出579.48万元，项目支出0万元）。与上年预算相比减少27.24万元，减幅4.49%，主要原因是机关事业单位养老保险缴费预算比上年减少16.03万元，津贴补贴、绩效工资、住房公积金等其他支出较上年也略有减少。

商品和服务支出19.88万元（其中：基本支出19.88万元，项目支出0万元）。与上年预算相比减少1.34万元，减幅6.31%。

对个人和家庭的补助166.84万元（其中：基本支出166.84万元，项目支出0万元）。与上年预算相比减少0.92万元，减幅0.55%。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 766.20万元。本级财力安排支出766.20万元，其中，基本支出766.20万元，项目支出0万元。与上年相比减少29.50万元，主要原因分析主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助都有减少；项目支出0万元，与上年对比无变动，主要原因分析（无）。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为766.20万元，较上年减少29.50万元，减幅为4.49%。变动主要原因如下：主要原因分析主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助都有减少。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

个旧市疾病预防控制中心2020年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%。变动主要原因如下：无。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

个旧市疾病预防控制中心根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.30万元。其中：支出类型为基本支出，数量1，金额0.30万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财政拨款。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38万元，较上年减少25万元，下降39.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无变化。增减变动主要原因分析（无）。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数20万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比减少25万元，增减变动原因分析：本年度无车辆购置预算；运行维护费20万元，比上年预算数对比无变化，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障疾病防控工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数18万元，比上年预算数对比无增减，主要用于参与多个专项工作的多次培训、考核、督导与被考核和被督导工作接待。增减变动主要原因分析：无。国内公务接待批次为60次，共计接待600人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市疾病预防控制中心部门预算绩效：（一）贯彻落实全面从严治党要求，大力加强党的建设和党风廉政建设。（二）统筹优化整合卫生资源，加大人才储备，推进疾病防控工作。（四）认真贯彻落实健康扶贫新要求。（五）加强职业健康队伍和能力建设，开展职业病危害普查，建立职业病危害基础数据库。（六）做好巩固处置突发公共卫生事件准备工作。

（五）部门政府购买服务情况说明

无

第二部分个旧市疾病预防控制中心2020年部门预算表