个旧市中医医院2020年部门预算

个旧市中医医院

2020年部门预算

个旧市中医医院2020年预算公开目录

第一部分 个旧市中医医院2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市中医医院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市中医医院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1.为人民群众提供中西医医疗、预防保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策;拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划;指导全州各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.确保全州人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中医、中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作,执行医用耗材集中采购工作;负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作,开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7.组织实施中医、中西医药科学研究， 推进医学科技成果转化和推广应用;承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

8.做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9.参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10.承担市委市政府及州、市卫计局交办的其他卫生工作。

（二）机构设置情况

临床科室：急诊科、内科、儿科、肛肠科、外科、妇科、骨伤科、疼痛科、针灸科、感染性疾病科、口腔科、眼耳口鼻科、治未病科、皮肤科、门诊、麻醉科、护理门诊

医技科室：放射科、功能科、检验科、胃肠镜室、药剂科、制剂室、供应室

职能科室：党政办公室、医务科、护理部、感染管理科、财务科、医保办

后勤科室：总务科、设备科、项目办

（三）重点工作概述

1、切实做好党建工作，以医德医风为切入点，把加强党风建设、提高党员素质、促进行业作风建设及党群共建落实到日常工作中。                                                                                                   

2、防止医疗事故，确保医疗安全：规范执业行为，加强医务人员对医疗卫生法律法规的学习与考核。

3、医疗质量管理，2020年要加强医疗质量的管理，特别是重点抓好十八项医疗核心制度的落实，建立健全医疗质量管理相关制度。

4、认真抓好护士思想教育和职业道德建设，加强护士主动服务意识的培养。继续深化优质护理服务内涵，规范护理行为，不断提高我院专科护理水平。

5、合理用药：（1）加大对抗菌药物的监管及新特药、麻醉药品的管理力度。（2）加强中成药及注射剂应用管理做到辩证分析合理用药。

6、加强对临床路径、优势病种管理，使临床路径及优势病种不断持续改进。

7、加强医院财务管理，进一步提高财务工作者的理论水平、业务能力、组织协调能力。加强财务管理，完善内部稽查、审计制度和各项财务管理制度，在2020年完成医院年度预算工作 ，做到业财结合，财务更好地为医院临床业务工作的顺利开展提供后勤保障；完成医院新绩效分配制度的整改工作；加强医院全成本核算工作

8、进一步强化安全意识教育，在重点关注医疗安全的同时，全面抓好药品、消防、设备、车辆和财物等安全工作。积极开展安全督导检查，预防重特大安全事故发生，确保医院无安全责任事故发生。

新的一年医院以规范管理为工作核心，以拓展内涵为工作重点，深化“以人民健康为中心，努力提高医疗服务质量”，通过优质医疗、优秀服务、优美环境，为人民群众提供全生命周期多层次的健康服务需求。

二、预算单位基本情况

我院纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制282人，其中：行政编制0人，事业编制225人。在职实有403人，其中：财政全供养0人，财政部分供养225人，非财政供养178人。

离退休人员203人，其中：离休1人，退休202人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 21,625.10万元，其中：一般公共预算财政拨款1770.73万元，政府性基金预算财政拨款9000.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入10,854.37万元，事业单位经营收入10,838.47万元，其他收入15.9万元，上年结转0万元。

与上年对比：2019年的一般公共预算收入为1323.42万元，2020年是1770.73万元,增加447.31万元，主要原因是个旧市第二人民医院从2019年4月开始整体划入我院；2020年增加了政府性基金预算财政拨款9000.00万元，包括个旧市中医院建设项目政府专项债券4000万元及红河州个旧市大屯新区老年人康复护理院建设项目政府专项债券5000万元；2019年事业收入为7986.98万元，2020年10,854.37万元，增加了2867.39万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年财政拨款收入10,770.73万元，其中:本年收入10,770.73万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1770.73万元（本级财力1770.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款9000.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年一般公共预算收入1323.42万元对比增加447.31万元，主要原因是个旧市第二人民医院从2019年4月开始整体划入我院；同时增加了政府性基金预算财政拨款9000.00万元，包括个旧市中医院建设项目政府专项债券4000万元及红河州个旧市大屯新区老年人康复护理院建设项目政府专项债券5000万元。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入 21,625.10万元。其中，本级财力安排收入1770.73万元，政府性基金预算财政拨款9000.00万元,单位事业收入10,854.37万元。与上年一般公共预算收入1323.42万元对比增加447.31万元，主要原因是个旧市第二人民医院从2019年4月开始整体划入我院；同时增加了政府性基金预算财政拨款9000.00万元，包括个旧市中医院建设项目政府专项债券4000万元及红河州个旧市大屯新区老年人康复护理院建设项目政府专项债券5000万元；单位事业收入增加2867.39万元，两院合并后，整合资源，优势互补，积极调整收入结构，进一步改革绩效分配制度，加强成本核算与控制，力争使事业收入更上一层楼。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 20,229.28万元。财政拨款安排支出 10,770.73万元，其中，基本支出1770.73万元，政府性基金预算支出9000.00万元，单位事业收入安排支出9458.55万元。

与上年相比：2019年一般公共预算支出1323.42万元,2020年为1770.73万元，对比增加447.31万元，主要原因是个旧市第二人民医院从2019年4月开始整体划入我院管理，导致工资福利支出从2019年的985.29万元增加致2020年的1113.16万元，增加额为127.87万元；对个人和家庭的补助2019年为336.45万元，2020年为654.86万元，增加了318.41万元，商品和服务支出2019年为1.672万元，2020年为2.70万元，增加了1.03万元，三项共计增加447.31万元。

2020年新增了政府性基金预算支出9000.00万元，主要用于个旧市中医院建设项目4000万元及红河州个旧市大屯新区老年人康复护理院建设项目5000万元。

2020年单位事业收入安排支出为9458.55万元，与2019年的9389.20万元相比，增加69.35万元，主要是工资福利支出增加导致的。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出931.29万元，主要用于行政事业单位离退休方面的支出，具体包括事业单位离退休-对个人和家庭的补助支出650.69万元、商品和服务支出2.70万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费等）、机关事业单位基本养老保险缴费支出194.66万元、机关事业单位职业年金缴费支出83.24万元。与上年相比增减变动情况：2019年社会保障和就业支出-行政事业单位离退休550.92万元，增加了380.37万元，其中对个人和家庭的补助支出333.85万元，增加了316.84万元;商品和服务支出1.67万元，增加了1.03万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出153.86万元，增加了40.80万元，机关事业单位职业年金缴费支出61.54万元，增加了21.70万元，主要原因均为个旧市第二人民医院整体划入我院管理所致。

2. 其他卫生健康管理事务支出-公立医院-中医（民族）医院839.44万元，主要用于卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。主要是指事业人员工资支出784.51万元（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资等）、人员支出其他19.12万元、对个人和家庭的补助4.18万元（主要是在职遗属生活补助）、行政事业单位医疗31.63万元（主要指在编在职事业人员单位医疗补助）。与上年相比增减变动情况：2019年其他卫生健康管理事务支出-公立医院-中医（民族）医院772.50万元，总数增加了66.94万元。其中事业人员工资支出740.63万元增加了43.88万元，人员支出其他19.12万元（为2020年新增，属于个旧市第二人民医院乡镇岗位补贴），对个人和家庭的补助2.61万元增加了1.57万元，行政事业单位医疗29.26万元增加了2.37万元，主要原因是个旧市第二人民医院整体划入我院管理及补助标准有所提高所致。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1113.16万元（其中：基本支出1113.16万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况：2019年工资福利支出为985.29万元（全部是基本支出），增加127.87万元。

商品和服务支出2.7万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况：2019年商品服务支出为1.67万元（全部是基本支出）增加了1.03万元。

对个人和家庭的补助654.86万元（其中：基本支出654.86万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况：2019年对个人和家庭的补助336.45万元，增加318.41万元。

对事业单位资本性补助9000.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元，2020年新增政府性基金预算支出9000.00万元。 ）

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出20,229.28万元。本级财力安排支出 1,770.73万元，其中，基本支出1,770.73万元，政府性基金预算支出9,000.00万元，单位事业收入安排支出9458.55万元。与上年基本支出1,323.42万元相比增加447.31万元,主要原因是个旧市第二人民医院整体划入我院管理所致；2020年新增了政府性基金预算支出9000.00万元，主要用于个旧市中医院建设项目4000万元及红河州个旧市大屯新区老年人康复护理院建设项目5000万元；单位事业收入安排支出与2019年的9389.20万元相比，增加69.35万元，主要是工资福利支出增加导致的。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为1,770.73万元，较上年增加447.31万元，增幅为33.8%。变动主要原因如下：个旧市第二人民医院整体划入我院管理所致。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，2019年预算批复项目支出为0万元，两年市级财政均未安排项目支出。

2020年新增了政府性基金预算支出9000.00万元，主要用于个旧市中医院建设项目4000万元及红河州个旧市大屯新区老年人康复护理院建设项目5000万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

无。

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务用车购置及运行维护费

无。

（三）公务接待费

无。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）个旧市中医院建设项目

根据个旧市发展和改革局《关于个旧市中医院建设项目可行性研究报告的批复》（个发改社会〔2017〕58号），本项目总投资10,001万元。个旧市中医院建设项目2020年安排专项债劵4000万元，根据2020年项目绩效目标表（绩效目标）显示：

一级数量指标有以下几个：①建设用地面积59,543.59平方米，中医院建设面积21,198.09平方米，②配套及附属设施建设完成率95% ，③资金使用率95 % ，以上绩效指标值设定依据及数据来源：可行性研究报告、个发改社会【2017】58号关于个旧市中医院建设项目可行性研究报告的批复、医院建设的整体规划、预算资金。

一级质量指标有以下几个：①项目竣工验收合格率100%，②中医院建设项目采购的合规率100%，③中医院建设项目相关合同的履约率100%，④建设程序的合规性100%，以上绩效指标值设定依据及数据来源：医院建设的整体规划及要求、相关采购管理办法、已签订的合同、相关建设程序。

一级时效指标：项目按期完成率100%，绩效指标值设定依据及数据来源：建设规划

一级成本指标：项目建设成本10,001万元，绩效指标值设定依据及数据来源：可行性研究报告。

一级效益指标:经济效益指标住院收入4106万元，绩效指标值设定依据及数据来源：可行性研究报告。

一级社会效益指标：① 能大幅度改善医院的医疗条件，②医疗服务能力及辐射能力49人次，③ 住院人次5498人次，④ 门诊人次139,187人次，以上绩效指标值设定依据及数据来源：可研规划、医院本年工作总结和目标、项目主体近三年数据分析。

一级满意度指标：服务对象满意度指标受益群众满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：可行性研究报告。

（二）个旧市大屯新区老年人康复护理院建设项目

根据个旧市发展和改革局《关于同意个旧市大屯新区老年人康复护理院建设项目增加投资的批复》（个发改社会[2018]19号，本项目实际总投资增加到22,513.26万元。个旧市大屯新区老年人康复护理院建设项目2020年安排专债5000万元，根据2020年项目绩效目标表（绩效目标）显示：

一级数量指标有以下几个：①建设用地面积80,000.4平方米，中医院建设面积49,150.04平方米，②配套及附属设施建设完成率95% ，③资金使用率95% ，以上绩效指标值设定依据及数据来源：可行性研究报告、根据个旧市发展和改革局下发的个发改社会[2015]57号关于红河州个旧市大屯新区老年人康复护理院建设项目的立项批复、医院建设的整体规划、预算资金。

一级质量指标有以下几个：①项目竣工验收合格率100%，②中医院老年人康复大楼建设项目采购的合规率100%，③中医院老年人康复大楼建设项目相关合同的履约率100%，④建设程序的合规性100%，以上绩效指标值设定依据及数据来源：医院建设的整体规划及要求、相关采购管理办法、已签订的合同、相关建设程序。

一级时效指标：项目按期完成率100 %，绩效指标值设定依据及数据来源：建设规划

一级成本指标：项目建设成本22,513.26万元，绩效指标值设定依据及数据来源：可行性研究报告。

一级效益指标:经济效益指标床位收入6,629.48万元，绩效指标值设定依据及数据来源：可行性研究报告。

一级社会效益指标：全年能满足经济社会发展和老年人服务需求，绩效指标值设定依据及数据来源：可行性研究报告。

一级满意度指标：服务对象满意度指标受益群众满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：可行性研究报告。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

近年来，按照预算绩效管理要求，结合我市财政局关于绩效管理量化考核目标，我院切实加强绩效管理工作，结合我院职能职责，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算管理绩效指标，有效提高了绩效目标的科学性和规范性。从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、财经制度执行、项目绩效完成等方面，采取定量分析和定性分析相结合的方法。一是坚持绩效目标全覆盖，在医院中长期规划、医院整体支出中均设定了绩效目标，明确绩效指标类型、细化绩效指标内容确定绩效标准；二是绩效目标与对应的预算内容紧密相关，医院规划绩效目标与中期财政规划、改革发展要求紧密相关，医院整体支出绩效目标与年度重点工作事项及各部门职能职责紧密相关；三是注重绩效评价结果的应用，将项目绩效评价结果作为我院年度预算安排的参考依据。

在上级单位的指导帮助下，我院在提供医疔卫生服务、指导州内医疗机构医疗业务建设、建立适宜医疗环境、承担意外灾害事故、疫情、突发公共卫生事件的医疗急救、基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理、组织实施中医、中西医药科学研究推广应用、培养中医药人オ、中医药继续医学教育、医疗保险定点医疗机构工作。卫生扶贫、医疗卫生保障工作等方面发挥了积极作用，基本实现了财政支出的目的。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

第二部分个旧市中医医院2020年部门预算表