个旧市卫生健康局（本级）2020年部门预算

个旧市卫生健康局

2020年部门预算

个旧市卫生健康局2020年预算公开目录

第一部分 个旧市卫生健康局2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市卫生健康局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市卫生健康局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市健康局作为市人民政府职能部门，负责管理全市医疗卫生计生工作，具有食品安全风险监测和组织实施基本药物制度的职责。对辖区内的医疗服务进行监督管理。强化社区卫生服务。深化医药卫生体制改革，坚持公共医疗卫生的公益性，坚持预防为主、以农村为重点、中西医并重的方针，坚持为人民健康服务等职能。同时还具有以下职能：

1.贯彻执行国家和省州有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案。

4.组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼保健计划生育发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼保健计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

8.负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

9.贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，计划生育相关数据采集和分析研究。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10.负责对各乡镇、市直各单位党政一把手完成人口计划情况的考核，对计划生育规划执行情况和目标管理执行情况进行监督和考核评估。

负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，促进计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合。

11.组织落实流动人口计划生育服务管理制度，指导全市流动人口计划生育服务管理工作，组织开展流动人口计划生育服务管理的区域协作，推动建立流动人口计划生育管理信息共享和公共服务工作机制。

12.组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

13.组织拟订全市卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14.指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督相关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育“黄牌警告”和“一票否决”制度。

15.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。根据国家、省、州要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。

16.承担市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

17.负责医疗卫生行业安全生产监督管理工作。

18.承办市委、市人民政府和上级部门交办的其它事项。（二）机构设置情况

个旧市卫生健康局设12个内设机构。

（一）行政办公室。负责局机关行政工作的日常运转，承担精准扶贫、保密、政务公开、信访、督查、考评等工作。

（二）人事科。拟订卫生人才发展规划和政策并指导实施，加强卫生人才整体性资源开发，负责机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资等服务工作；负责卫生健康局公务员管理工作；负责卫生健康专业技术人员资格管理。

（三）财务科。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。

（四）政策规划、信息化与体制改革办。承担健康个旧战略协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，指导卫生健康服务体系及信息化建设，组织开展卫生健康统计工作；负责卫生项目管理与监督；组织开展医疗卫生健康事业发展的政策研究工作，提出有关政策建议；承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作；牵头组织个旧市大健康产业推进工作，负责组织制定大健康产业发展规划、工作方案、年度工作计划；协调促进大健康产业发展政策措施的落实，协调有关工作；统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

（五）综合监督与行政审批科。承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉、一部手机游云南等工作；承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为；组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治等监督检查，完善综合监督体系，指导规范执法行为；负责法治建设和社会治安综合治理；组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务；统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化；负责机关消防安保、安全生产、反恐等相关工作。

（六）疾病预防控制科（应急办）。组织实施重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系；承担传染病疫情信息发布工作；组织开展爱国卫生运动，承担《烟草控制框架公约》牵头履约工作；组织开展食品安全风险监测、评估和交流，参与协助新食品原料、食品添加剂新品种、食品相关产品新品种的安全性审查；统筹协调、承担全市卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制市级专项预案、方案并组织实施；指导推进卫生应急体系和能力建设，管理卫生应急队伍，承担组织国家派遣的国际援外和市外卫生应急任务；根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息；组织实施职业卫生、放射卫生有关政策、标准；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；协调开展职业病防治工作。

（七）医政医管科（中医管理科）。监督实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理地方政策规范、标准，承担推进护理、康复事业发展和急救体系建设有关工作；开展医院等级评审评价、平安医院建设、医疗纠纷处置有关工作；拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织拟订市药物政策和基本药物使用管理措施；开展药事管理，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策的建议；监督实施中医医疗机构及人员、医疗服务、质量管理等政策规范和技术标准；负责中医医院等级评审工作，指导其他医疗机构中医业务工作；参与拟订中医药医改政策并组织实施，拟订中医药防治重大疾病规划并组织实施；拟订中医药地方性法规草案和中医药事业发展规划；开展中医药师承等人才教育培养工作，承担中医药科技、文化宣传工作，组织开展中医药资源普查，参与拟订中医药产业发展规划和政策；承担其他综合性中医药事务工作；负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，负责做好来个旧视察工作的上级领导、重要外宾的医疗保健工作。

（八）基层卫生与健康科。组织实施基层卫生健康政策、标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建设和基层医疗卫生机构服务能力评价工作；指导推进乡村医生有关管理、家庭医生签约服务、基层基本公共卫生服务工作，组织推进基层卫生综合改革；负责健康扶贫工作。

（九）老龄健康与宣传科教科。协调落实应对老龄化的政策措施；组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系；承担个旧市老龄工作委员会的具体工作；贯彻落实国家、省、州、市卫生健康科技发展规划及有关政策并组织实施；承担实验室生物安全管理工作；组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作，协同指导医学院校教育；协调实施卫生健康人员队伍岗位培训工作；组织开展卫生健康宣传、健康教育健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作；组织指导卫生健康工作领域的国际交流与合作、对外宣传、援外工作，开展与市外地区的交流与合作，承担机关和直属单位外事管理工作。

（十）妇幼健康与人口监测科。贯彻落实妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理、产前诊断技术管理和生育技术服务工作；承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展有关政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。

（十一）防治艾滋病科。组织推进和落实艾滋病防治地方性法规草案、政策、规划、计划；指导区域艾滋病防治规划编制和实施；承担个旧市防治艾滋病工作委员会的具体工作。

（十二）党委办公室。负责组织安排党委各种会议和重要活动，党委各种会议的记录；党内文件的收发登记、传阅清退、归档工作；负责机关和局属单位党员的管理，党费收缴等工作；负责机关和局属单位党建、党风廉政建设及群团工作，指导全市公立医院党建工作，负责卫生健康行业“两新”组织党建工作；负责意识形态工作；负责机关及指导局属单位的纪检、监察、党风廉政建设、职业道德建设、行业作风建设工作；负责离退休干部管理工作，指导直属单位离退休人员工作。

（三）重点工作概述

（一）医药卫生体制改革迈出新步伐。成立公立医院管理委员会，印发《个旧市公立医院去行政化实施意见》、《个旧市公立医院管理委员会章程》、《个旧市现代医院管理制度》等指导性文件，推进人事薪酬制度改革，推动县级公立医院综合改革进程。公立医疗机构药品采购两票制全部实施，医联体建设和分级诊疗制度建设成效明显。全市公立医院药占比为26.1%，医疗服务收入占比为27.7%，百元医疗收入中消耗的卫生材料为19.7元，医疗费用增幅为12.5%。全市建立医共体2个，中医专科联盟1个，县域内就诊率达91%。

（二）基层服务能力显著提升。一是加强基础设施建设，个旧市人民医院综合大楼建设项目于2018年7月主体断水封顶，目前正在进行室内装修及医疗装修。大屯新区中医医院建设项目，2019年5月中旬所有主体均断水封顶，目前正在进行室内二次结构施工，预计2019年底完成室内外装修及部分医疗装修，力争2020年6月竣工。妇幼保健院建设项目已完工投入使用。二是全面启动乡镇卫生院和社区卫生服务中心等级评审工作。到今年10月底，全市3个中心卫生院通过甲等卫生院州级评审；2个社区卫生服务中心、3个乡镇卫生院通过乙等州级评审，取得了三甲五乙的佳绩。三是实施基层医疗卫生机构人员学历提升工程。今年全市有56名乡镇卫生院卫生专业技术人员、乡村医生报考农村医学中专班，有18名报考了农村医学大专班，已参加了成人高考，正等待录取通知。计划通过三年的时间到2022年底，全市所有乡镇卫生院在职在编专业技术人员达到大、中专以上学历，全市所有在岗55周岁以下的乡村医生达到中专以上学历。

（三）中医药事业传承发展稳步推进。一是深入贯彻《中医药法》。抓好中医诊所备案，确有专长人员考核等配套政策的落实。二是持续推进中医药服务能力建设。加强中医重点专科专病建设，强化中医药适宜技术在基层的推广与应用。全市100%社区卫生服务中心、100%乡镇卫生院设有中医综合服务区，100%社区卫生服务站、85.3%村卫生室能够提供中医药服务，基层医疗卫生机构中医药门诊服务人次占门诊总人次的17.5%。三是加强李泽周、柴燕萍和赵为兵“三个名老中医工作室”建设。四是开展为期一年的全市中药资源普查。

（四）疾病预防控制能力不断增强。传染病防控工作进一步加强，全市传染病网络报告质量综合率达99.99%，无甲类传染病报告，乙类传染病发病率为285.35/10万，较2017年下降4.08%。深入推进第四轮防治艾滋病人民战争，HIV阳性检出率下降至0.19%，病人发现率达81.60%，抗病毒治疗覆盖率达87.7%，抗病毒治疗有效率达97.1%，母婴阻断率控制在4.55%。有效处置长春长生疫苗事件，及时召回相关批次疫苗，有序开展续种补种，0-6岁适龄儿童建证率达99.86%,各类疫苗接种率均在99%以上。

（五）妇幼保健和人口发展目标有效落实。深入实施关爱妇女儿童行动计划，全面落实10件惠民实事，妇女常见病筛查率达50.05%，个旧市肿瘤登记报告工作取得优异成果。抓实危重孕产妇和新生儿抢救工作，孕产妇死亡继续保持8年零死亡、婴儿死亡率3.74‰，在全省排行前列。计划生育服务加快转型，人口发展态势平稳。今年1-9月份出生1907人，其中：一孩821人，占43.05%；二孩975人，占51.13%；多孩111人，占5.82%。国家计划生育奖励优惠政策全面落实，“一部手机办事通-生育登记服务”办理达到全市全覆盖。

（六）计生协会工作点不断增多，服务活动日益活跃。2019年，个旧市计划生育协会充分发挥计生协会在计划生育工作中的桥梁和纽带作用。积极开展计生系列宣传活动，全市市、乡、村共举办大型文艺汇演3场，参加人次2000余人；上街宣传服务活动6场，参加人次4000余人；深入村委会宣传服务庆典活动3场，参加人次1000余人。各地以“5.29”活动为契机，充分发挥理事、会员的优势和作用，组织医学专家举办生殖健康讲座，普及预防艾滋病知识，服务广大群众。慰问计划生育家庭户、独生子女困难户、特别扶助对象家庭共290共发放慰问品近4万元。2019年计划生育家庭意外伤害保险，投保金额52.31万元。其中贾沙乡、锡城镇在2019年取得好成绩，荣获2019年保险先进单位，为6000多户人家提供了保障。

（七）健康扶贫攻坚战取得重大进展。全市建档立卡贫困人口基本医保、大病保险参保率达100%；符合转诊转院规范的住院患者经基本医保、大病保险、医疗救助等政策保障后，政策范围内住院报销达92.43%。健康扶贫动态管理系统显示32种大病患者531例，救治率100%，大病救治实现应治尽治。建档立卡贫困人口家庭医生签约实现应签尽签，高血压、糖尿病、严重精神障碍、结核病患者管理率分别达97%以上。通过全市医疗卫生单位的共同努力，因病致贫率从35.17%下降到27.99%。

（八）基本公共卫生卓有成效。基本公共卫生服务项目更加规范，15项服务覆盖全市所有常住居民。全市居民电子健康档案建档率达82.51%；儿童、孕产妇健康管理率、产后访视率均达到90%以上；65岁及以上老年人健康管理率、慢性病患者健康管理率居全州前列；健康教育覆盖率达70%以上，1-10月份无公共突出事件发生。积极推进家庭医生信息化签约，不断完善信息化系统功能，共组建专科医生团队12个45人，家庭医生服务团队263个1489余人；为每个签约团队配备平板电脑146套，电子血糖仪、血压计各204台。完成签约人数15.39万人，签约率达33.67%，其中重点人群签约8.83万人，签约率达71.32%,建档立卡户签约11984人，做到了应签尽签。落实家庭医生签约服务医保基金、基本公共卫生资金各支付12元，签约服务费不纳入绩效工资总额。

（九）扎实开展医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动及“回头看”工作。按照省人民政府的安排部署，在全市卫健系统公立医疗、预防、保健机构中深入、扎实、有效开展清理整治工作，坚持“严惩”“厚爱”并重。通过讲清政策和集中开展警示教育，对党的十八大以来收受的回扣、红包等不当得利能够及时清退到位。通过进一步健全完善教育、制度、监督并重的综合治理体系，规范医药购销和医疗服务行为，防范廉政风险，有效遏制在医疗卫生服务活动中索取、收受红包，收受回扣及以各种名义和形式收受贿赂等行为，切实纠正不正之风。

根据省纪委、州卫健委工作安排，个旧市卫健局开展行业不正之风专项整治“回头看”工作，要求市级各医疗卫生单位对前期专项行动工作情况进行评估，明确对象和重点，制定方案开展工作。本次行业不正之风专项整治“回头看”通过采取党政主要领导挂帅，分管领导分片包干，层层传导压力、压实工作责任和集中、分层分类、重点环节动员教育等方式开展工作，提高广大党员干部对开展专项行动目的和意义的思想认识，实现教育动员全覆盖、无死角。至10月15日6家市级公立卫生机构均已完成动员部署。

在市委、市政府正确领导，各部门的配合支持下，卫生健康不断开拓创新、积极进取，近年来，荣获“国家级妇幼健康优质服务示范县”、国家癌症中心“2018年度肿瘤登记工作优秀奖”、“国家级群众满意社区医疗机构”、“全国优质示范社区”、“全国解毒药物维持治疗优秀门诊”、“云南省级慢病示范区”等荣誉。取得了2018年基本公共卫生服务工作全州第一名，医改工作、防艾工作、计生协会工作全州第二名，健康扶贫工作全州排名前列，2018年度卫生健康工作目标责任考核综合排名全州第二的好成绩。

二、预算单位基本情况

个旧市卫生健康局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制 35人，事业编制0人。在职实有38人（工勤4人不占编），其中：财政全供养 38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员41人，其中：离休 1人，退休 40人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。车辆为各医疗卫生事业单位用于医疗救护的救护车、执法执勤用车和一般公务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1497.74万元，其中：一般公共预算财政拨款1497.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年1223.1万元对比增加了274.64万元，主要原因是机构合后并人员增加及人员调资等。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1497.74万元，其中:本年收入1497.74万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1497.74万元（本级财力1497.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年1223.1万元对比增加了274.64万元，主要原因是机构合并后人员增加及人员调资等。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入1497.74万元。其中，本级财力安排收入1497.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元。与上年相比增加了274.64万元，主要原因是机构合后并人员增加及人员调资等。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1497.74万元。财政拨款安排支出 1497.74万元，其中，基本支出720.16万元，与上年664.56万元对比增加了55.6万元，主要原因是人员调资等；项目支出777.58万元，与上年558.54万元对比增加了219.04万元，主要原因是年机构合并，项目增加，项目开支增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出145.21万元，主要用于行政单位的离退休费用和其他商品和服务支出等；

2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）支出45.61万元，主要用于单位的养老保险缴费支出；

3. 2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行支出474.71万元，主要用于保障工作正常运转的基本工资、津补贴、年终奖、奖励金、在职住房公积金、预留正常晋升工资、党报党刊、交通补贴、工伤保险、工会经费、接待费等等的基本支出；

4. 2100199卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出（类）支出10万元，主要用于其他卫生健康管理事务的办公费等其他支出；

5. 2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构基层医疗机构-乡镇卫生院支出95.77万元，主要用于乡镇卫生院保障工作正常运转的生活补助等基本支出；

6. 2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构支出6万元，主要用于妇幼保健机构保障工作正常运转的医疗费补助等基本支出；

7. 2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务247.8万元，主要用于与基本公共卫生服务的相关的其他商品和服务支出支出；

8. 2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务50万元，主要用于重大公共卫生服务相关的办公费、劳务费等支出；

9. 2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务252.49万元，主要用于与计划生育服务的劳务费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等相关支出；

10. 2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出5.72万元，主要用于其他计划生育事务支出的医疗费补助；

11.2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出34.01万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

12.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出20.62万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

13.2101399卫生健康支出-医疗救助-其他医疗救助支出 9.8万元，主要用于医疗费补助；

14.2109901 卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出100万，主要用于其他卫生健康支出的其他商品和服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出522.92万元（其中：基本支出522.92万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出476.83万元（其中：基本支出52.04万元，项目支出424.79万元）。

对个人和家庭的补助497.99万元（其中：基本支出145.2万元，项目支出352.79万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 1497.74万元。本级财力安排支出 1497.74万元，其中，基本支出720.16万元，项目支出777.58万元。与上年1223.1万元相比增加了274.64万元，主要原因是：机构合并，人员增加，项目增加，预算支出相应增加；

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为720.16万元，较上年664.56万元增加55.6万元，增幅为8.37%。变动主要原因是机构合并人员增加及调资等。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为777.58万元，较上年558.54万元对比增加了219.4万元，增幅为39.22%。主要原因是：机构合并，项目增加，项目支出增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金11.4万元。其中：基本支出采购11.4万元，资金来源为一般公共预算本级财力支出。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43万元，较上年43万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数25万元。其中：购置费0万元；运行维护费25万元，与上年预算数25万元对比，增加了0万元，增幅为0%，主要用于保障本部门经常下乡开展各项工作产生的公务用车租车费，工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

公务接待费预算数18万元，与上年预算数18万元对比减少了0万元，主要用于与工作有关的相关接待。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 个旧市中医院建设项目专项资金安排4000万元，三级指标，指标值：建设用地面积59543.59，设备购置1002，住院收入4106，受益群众满意度90；绩效指标值设定依据及数据来源：可行性研究报告；

2.大屯新区老年人康复护理院建设项目专项资金安排5000万元，三级指标，指标值建设用地面积49150.04，设备购置2779，床位收入6629.48，收益群众满意度90；绩效指标值设定依据及数据来源：可行性研究报告；

3. 国家基本公共卫生服务经费安排247.8万元，三级指标，指标值结核病患者规范化管理率≥90%，中医药健康管理覆盖人群≥50%，65岁以上老年人健康管理率≥70%，0-6岁儿童常规免疫接种率≥90%，居民健康档案电子建档率≥81%，新生儿访视率、0-6岁儿童健康管理率≥91%，孕产妇早孕检测率、产后访视率≥91%，新生儿遗传代谢疾病筛查率≥93%，新生儿听力筛查率≥96%，高血压患者规范化管理率≥70%，糖尿病患者规范化管理率≥70%，重性精神病患者规范化管理率≥70%，传染病报告处置率100%，居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高，居民健康水平提高逐步提高 绩效指标值设定依据及数据来源：《关于做好红河州2019年基本公共卫生服务项目的通知》（红卫发[2019]57号）；

4. 乡村医生补助经费安排68.77万元，三级指标，指标值提升乡村医生生活幸福感100%，乡村医生生活补贴能按月发放100%，符合离退休条件的乡村医生能按时退休100%，绩效指标值设定依据及数据来源：《红河州人民政府办公室关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（红政办发[2017]155号）、《云南省卫生健康委办公室关于全面实施乡村医生乡管村用加强村卫生室管理的通知》（云卫办基层发〔2019〕3号）；

5.国家卫生城市复审经费安排100万元，三级指标，指标值卫生整治、宣传100%，验收完成合格率100%，居民爱国卫生意识和卫生科学知识知晓率逐步提高，居民满意度100%；绩效指标值设定依据及数据来源：个旧市爱国卫生运动委员会成员单位职责分工；

6.危重孕产妇抢救经费安排6万元，三级指标，指标值提高农村孕产妇住院分娩率99%，有效控制孕产妇死亡率16/10万以下，有效控制婴儿死亡率6%，剖宫产率21%，两个死亡率指标控制在下达的指标范围内12月30日前，提高全市人均期望寿命有所提高，服务对象满意度80%，绩效指标值设定依据及数据来源：《国家卫生计生委办公厅关于印发危重孕产妇和新生儿救治中心建设与管理指南的通知》；

7. 建档立卡户家庭医生签约经费安排9.8万元，三级指标，指标值省级资金到位率100%，州县配套资金到位率100%，签约居民满意度85%，剔除无法服务人数后的建档立卡贫困人口签约率100%，绩效指标值设定依据及数据来源：2019年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费省级补助资金绩效目标；

8.全科医生特设岗位补助经费安排27万元，三级指标，指标值招聘全科医生特设岗位人数18，安排全科医生特设岗位的乡镇卫生院医疗服务能力得到提升，招聘全科医生特设岗位项目完成时限2020年12月，安排全科医生特设岗位的乡镇卫生院预防保健能力得到提升，安排全科医生特设岗位的乡镇卫生院患者满意度较上年提高；绩效指标值设定依据及数据来源：全科医生特设岗位是针对基层（乡镇）全科医生紧缺的问题，在县级公立医疗机构专门设置，并将所聘全科医生派驻乡镇卫生院工作的非常设岗位。通过实施全科医生特设岗位计划，引导和鼓励优秀医疗卫生人才到基层医疗卫生机构从事全科医疗工作，逐步解决基层全科医生紧缺和无执业医师问题，力争试点地区每个乡镇卫生院有1名全科医生，促进基层医疗卫生队伍建设取得积极进展。

9.计划生育专项资金安排235.5万元，三级指标，指标值家庭发展能力逐步提高，按既定政策标准核定农村部分计划生育家庭奖励扶助制度人数872，按既定政策标准享受特别扶助制度（独生子女伤残或死亡）人数1247，按既定政策标准享受失独一次性抚慰金人数44，按既定政策标准享受特别扶助制度（其他家庭）人数2，按既定政策标准享受一次性奖励金人数43，按既定政策标准享受城乡医保资助人数9200，按既定政策标准享受奖学金人数1463，按既定政策标准享受独生子女保健费人数6082，符合条件申报对象覆盖率100%，奖励与扶助对象建档率100%，资格确认准确率100%，社会稳定水平逐步提高，群众对计划生育家庭各项奖励的满意度85%；绩效指标值设定依据及数据来源：红财社发【2019】92号 2019年计划生育家庭奖励州级补助资金绩效目标表；

10.计划生育宣传员补贴经费安排16.99万元，三级指标，指标值资金到位率100%，资金下拨及时率100%，资金发放准确率100%，2020年12月31日前完成及时率100%，实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理2020年群众全面两孩生育达到预期，基层宣传员调查满意度90%；绩效指标值设定依据及数据来源：省对下转移资金村级计生宣传员生活补助项目绩效目标表；

11.防艾专项资金安排50万元，三级指标，指标值艾滋病母婴传播率≦2%，新增抗病毒治疗任务完成率100%，抗病毒治疗覆盖率87%，提升防治艾滋病项目工作数量和质量，完成各防艾项目年度各项指标100%，艾滋病防治及治疗满意度调查80%以上，抗病毒治疗病人的病毒抑制率≧89%，安全套摆放率≧100%；绩效指标值设定依据及数据来源：红河州中央及省级防治艾滋病专项经费项目绩效目标表；

12. 孕前优生检查配套经费安排5.72万元，三级指标，指标值对目标人群免费开展孕前优生健康检查80%，按照服务规范开展免费检查14项目，完成80%农村计划怀孕夫妇免费孕前优生健康检查80%，降低出生人口缺陷发生率，提高出生人口素质有所提高，农村计划怀孕夫妇80%；绩效指标值设定依据及数据来源：国卫办妇幼函【2016】894号国家卫生计生委办公厅关于做好2016年国家免费孕前优生健康检查项目工作的通知；

13.健康扶贫项目经费安排10万元，三级指标，指标值全市32种大病得到100%救治，农村建档立卡户符合转诊转院规范的住院患者住院实际报销比例达90%，农村地区重大传染病和地方病得到有效控制，维护群众身体健康有效提高，到2020年，全省贫困地区人人享有基本医疗卫生服务，农村贫困人口大病得到及时有效救治，个人就医费用负担大幅减轻；贫困地区重大传染病和地方病得到有效控制，基本公共卫生指标接近全国平均水平有效提高；绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省人民政府办公厅关于印发云南省健康扶贫30条措施的通知》（云政办发[2017]102号）、《关于印发云南省健康扶贫攻坚行动实施方案的通知》（云卫规财发〔2019〕5号）；

14. 人民医院综合大楼建设项目专项资金安排4000万元，三级指标，指标值住院人次20460，门诊人次73000，住院收入10230，门诊收入1460，医疗服务能力及辐射能力5，患者满意度99.98，绩效指标值设定依据及数据来源：近三年数据分析，医院本年工作总结和目标，根据历年数据进行预测。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市卫生健康局2020年机关运行经费安排11.4万元，与上年对比增加9.9万元，主要原因分析：机构合并人员增加，经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    部门年度重点工作任务:1.贯彻落实全面从严治党要求，大力加强党的建设和党风廉政建设。2.以公立医院去行政化改革和加强公立医院党的建设工作为突破口，推进建立现代医院管理制度。3.统筹优化整合卫生资源，加大人才储备，推进大屯新区中医医院筹建工作。4.认真贯彻落实健康扶贫新要求。5.加强职业健康队伍和能力建设，开展职业病危害普查，建立职业病危害基础数据库。6.全面推进紧密型医共体建设示范县工作。7.做好巩固“国家卫生城市”复审准备工作。

 部门总体绩效目标1.医药卫生体制改革迈出新步伐。2.基层服务能力显著提升。3.中医药事业传承发展稳步推进。4.疾病预防控制能力不断增强。5.妇幼保健和人口发展目标有效落实。6.健康扶贫攻坚战取得重大进展。7.基本公共卫生卓有成效。8.扎实开展医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动。

（五）部门政府购买服务情况说明

2020年编制政府购买服务3项，预算总额309.2万元。其中：

行政运行11.4万元，基本公共卫生服务247.8万元，重大公共卫生服务50万元。

第二部分 个旧市卫生健康局2020年部门预算表