个旧市公共就业和人才服务中心2020年部门预算

个旧市公共就业和人才服务中心

2020年部门预算

个旧市公共就业和人才服务中心

2020年预算公开目录

第一部分  个旧市公共就业和人才服务中心2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市公共就业和人才服务中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市公共就业和人才服务中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是就业政策法规咨询；职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息发布；职业指导和职业介绍；对就业困难群体实施就业援助；办理就业登记，失业登记等事务；其他公共就业服务。

二是招聘用人指导服务；代理招聘服务；跨地区招聘服务；企业人力资源管理咨询等专业性招聘服务；劳动保障事务代理服务；为满足用人单位需求开发就业服务项目。

（二）机构设置情况

个旧市公共就业和人才服务中心设有：综合科、就业促进科、人才服务科、失业保险科四个科室

（三）重点工作概述

2020年重点工作主要是完成上级下达的城镇新增就业、城镇下岗失业人员再就业、城镇登记失业、开发公益性岗位数、“贷免扶补”贷款扶持创业人数；创业担保贷款及劳动密集型小企业贷款扶持创业人数、农村劳动力转移、农民工培训等各项指标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 466.28万元，其中：一般公共预算财政拨款466.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年部门财务总收入91.59万元对比，增加374.69万元，变动主要原因是;一是2020年我单位在职职工实有人员比去年增加2人；二是2020年个旧市全额拨款单位参加失业保险金单位承担部分纳入财政预算；三是我市乡村公共服务岗位人员补助纳入财政预算；四是“三支一扶”人员工资和社会保险补助。

（二）   财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入466.28万元，其中:本年收入466.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款466.28万元（本级财力466.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。比上年财政拨款总收入91.59万元对比，增加374.69万元，变化主要原因是：一是2020年我单位在职职工实有人员比去年增加2人；二是2020年个旧市全额拨款单位参加失业保险金单位承担部分纳入财政预算；三是我市乡村公共服务岗位人员补助纳入财政预算；四是“三支一扶”人员工资和社会保险补助。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入466.28万元。其中，本级财力安排收入466.28万元，比上年部门预算总收入91.59万元对比，增加374.69万元，增减变化主要是：一是2020年我单位在职职工实有人员比去年增加2个人员经费开支；二是2020年个旧市全额拨款单位5160人参加失业保险金单位承担部分66.56万元纳入财政预算；三是我市乡村公共服务岗位450人员补助189万元纳入财政预算；四是“三支一扶”33人员工资和社会保险费87.31万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 466.28万元。财政拨款安排支出 466.28万元，其中，基本支出210.72万元，与上年财政拨款基本支出91.59万元相比，增加119.13万元，变动主要是：一是2020年我单位在职职工实有人员比去年增加2人；二是“三支一扶”人员工资和社会保险补助；项目支出255.56万元，与上年财政拨款项目支出0万元相比，增加255.56万元，变化主要是：一是2020年个旧市全额拨款单位参加失业保险金单位承担部分纳入财政预算；二是我市乡村公共服务岗位人员补助纳入财政预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务2020年预算数为87.31万元，主要是用于“三支一扶”大学生的生活补助、养老保险和工伤保险等支出，2019年在我局局机关预算，2020年在我单位预算。

2.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-公共就业服务和职业技能鉴定机构2020年预算数为114.01万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出101.50万元（包含基本工资84.23万元、社会保险缴费9.93万元、住房公积金7.34万元）；商品和服务支出12.51万元（包含一般公用经费：办公费1.3万元、差旅费0.50万元、培训费0.46万元、劳务费0.30万元、工会经费0.6万元、福利费0.27万元、其他交通费用8.78万元。）与上年相比，支出增加37.59万元，主要是工资性支出增加，2020年我单位在职职工实有人员比去年增加2人。

3. 社会保障和就业支出）-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为9.78万元，较上年执行数8.73万元增加1.05万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2020年预算数为6.95万元，与上年执行数4.69万元增加2.26万元，主要是机关事业单位医疗保险缴费支出增加。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2020年预算数为2.45万元，较上年执行数1.75增加0.7万元，主要是公务员医疗补助缴费支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出110.90万元（其中：基本支出110.90万元，项目支出0万元）。与上年81.95万元相比增加28.95万元，主要是变动主要是2020年我单位在职职工实有人员比去年增加2人。

商品和服务支出12.51元（其中：基本支出9.63万元，项目支出0万元）。与上年9.63万元相比增加2.88万元，主要是人员增加，公务费和交通补贴增加。

对个人和家庭的补助87.31万元（其中：基本支出87.31万元，项目支出0万元），与上年相比增减变动情况是“三支一扶”人员的社会保险补助。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元），与上年相比增减变动情况无。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 466.28万元。本级财力安排支出466.28万元，其中，基本支出210.72万元，项目支出255.56万元。与上年相比增加374.69万元，变化主要原因是：一是2020年我单位在职职工实有人员比去年增加2人经费支出；二是2020年个旧市全额拨款单位参加失业保险金单位承担部分财政补助支出；三是我市乡村公共服务岗位人员补助支出；四是“三支一扶”人员工资和社会保险补助支出。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为210.72万元，与上年相比增加119.13万元，增幅为130.07%。变化主要原因是：一是2020年我单位在职职工实有人员比去年增加2人经费支出；二是增加 “三支一扶”人员工资和社会保险补助支出。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为255.56万元，较上年增加255.56万元，增幅为255.56%。变动主要原因如下：一是2020年个旧市全额拨款单位参加失业保险金单位承担部分财政补助支出；二是因机构改革，职能划转，2020年由我单位预算我市乡村公共服务岗位人员补助支出；

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.5万元。其中：支出类型基本支出，数量1，金额0.5万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财力。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市公共就业和人才服务中心2020年财政拨款“三公”经费预算总额0.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.5万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数对比无变化。增减变动主要原因分析无。

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算对比无变化。增减变动主要原因分析无。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2019年预算对比无变化。增减变动主要原因分析无。运行维护费0万元，比2019年预算对比无变化。增减变动主要原因分析无。

（三）公务接待费

公务接待费预算数0.5万元，比2019年预算对比无变化。增减变动主要原因分析无。

八、重点项目预算绩效目标情况

 失业保险补助资金项目安排66.56万元，项目目标:保证失业保险待遇按时足额支付。三级指标，指标值享受失业保险待遇人数5160人，绩效指标值设定依据及数据来源：根据相关文件规定；三级指标，指标值享受失业待遇人员对社会保险工作满意度95%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据相关文件规定；三级指标，指标值享受失业保险补助达标率100%，绩效指标值设定依据及数据来源：关于个旧市事业单位参加失业保险的请示（个人社发[2019]171号）；三级指标，指标值资金使用率95%，绩效指标值设定依据及数据来源：预算资金。

  乡村公共服务岗位安置专项资金189万元，项目目标:2020年无法离乡、无业可扶、无力脱贫的农村低收入家庭成员实施补助。三级指标，指标值公共服务岗位开发安置对象的合规性100%，绩效指标值设定依据及数据来源：个旧市人力资源和社会保障局《关于红河州乡村公共服务岗位开发安置的通知》（个人社发[2019]11号）；三级指标，指标值公共服务岗位开发安置补提金发放及时性100%，绩效指标值设定依据及数据来源：个旧市人力资源和社会保障局《关于红河州乡村公共服务岗位开发安置的通知》（个人社发[2019]11号)；三级指标，指标值岗位人数450人，绩效指标值设定依据及数据来源：个政办发[2018]99号；三级指标，指标值每月收入增加350元，绩效指标值设定依据及数据来源：个政办发[2018]99号。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市公共就业和人才服务中心2020年机关运行经费财政拨款预算12.51万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费1.3万元、差旅费0.50万元、培训费0.46万元、劳务费0.30万元、工会经费0.6万元、福利费0.27万元、其他交通费用8.78万元。与上年9.63万元相比增加2.88万元，主要原因是人员增加，公务费和交通补贴增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1、部门职责（1）贯彻执行有关法律法规、规章、政策，拟订人力资源和人才服务年度计划并组织实施。（2）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。（3）负责促进就业工作，完善公共就业创业服务体系，组织实施就业援助制度，建立统筹城乡劳动者职业技能培训制度。2、总体绩效目标在市委、市政府的正确领导下，在市人社局的指导下，坚持“民生为本、人才优先”的工作主线，以人事人才、行业扶贫、就业创业为重点，按照党的十九大提出的“就业是最大的民生”的要求，切实把思想和行动统一到市委、市政府的决策部署和安排上来，层层传达精神、层层落实工作、层层传导压力，以奋发有为的工作状态、求真务实的工作作风，多措并举，促进各项惠民政策落实落地，为全市经济社会发展提供坚实的人才支撑和社会保障。3、部门年度重点工作任务（1）保证就业优先。完成就业培训目标任务11000人，对有培训意愿的贫困劳动力进行100%培训.（2）稳定和扩大就业规模，助力脱贫攻坚。完成全市城镇新增就业7260人；城镇登记失业率控制在4.2%以内。（3） 加大创业贷款扶持力度。完成贷款目标任务119人, “贷免扶补”扶持创业人数176人。（4）做好劳动关系协调。督促企业、劳动者依法签订劳动合同，劳动合同签达率90%。（5）加强部门自身建设。

（五）部门政府购买服务情况说明

2020年政府购买服务1项，预算总额1.30万元，其中：支出类型基本支出，数量1，金额1.30万元，购买方式其他采购方式，承接主体企业（机构），资金来源为：本级财力。

第二部分 个旧市公共就业和人才服务中心2020年部门预算表