个旧市文化市场综合执法大队2020年部门预算

个旧市文化市场综合执法大队

2020年部门预算

个旧市文化市场综合执法大队

2020年预算公开目录

第一部分 个旧市文化市场综合执法大队2020年部门预算编制说明

第二部分个旧市文化市场综合执法大队部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市文化市场综合执法大队

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

个旧市文化市场综合执法大队承担着全市的文物执法、文化市场娱乐场所（歌舞卡拉OK、游戏游艺场所）、新闻出版经营场所（印刷厂、打字复印、书店、音像店）、互联网经营场所（网吧）、广播影视行业、电影行业日常监管。

（二）机构设置情况

根据《个旧市文化和旅游局所属事业单位机构编制方案的通知》，个旧市文化市场综合执法大队为个旧市文化旅游局所属事业单位，参照公务员制度管理，管理文化（新闻出版）市场工作。

（三）重点工作概述

切实履行文化市场的监管职能，以创建平安文化市场、民族团结示范州和省级文明城市创建活动为抓手，不断强化执法队伍素质自身建设，扎实开展文化市场治理整顿和扫黑除恶专项斗争，严厉打击文化市场中存在的各类违法违规经营行为，规范文化市场秩序。通过采取请进来、走出去的办法，注重学习和实践执法新思想、新理念，着力提升专业素养和执法水平；按照“一手抓繁荣、一手抓管理”的方针，进一步加强文化市场监管，较好地维护了文化市场的经营秩序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 69.94万元，其中：一般公共预算财政拨款69.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加2.29万元，主要原因是社保缴费工资基数调增，人员费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入69.94万元，其中:本年收入69.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69.94万元（本级财力69.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加2.29万元，主要原因是社保缴费工资基数调增，人员费用增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入69.94万元。其中，本级财力安排收入69.94万元。与上年相比增加2.29万元，主要原因是社保缴费工资基数调增，人员费用增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 69.94万元。财政拨款安排支出 69.94万元，其中，基本支出69.94万元，与上年对比增加2.29万元，主要原因是社保缴费工资基数调增，人员费用增加；项目支出0万元，与上年对比持平，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、文化体育与传媒支出-文化-行政运行2020年预算数为59万元，主要用于行政单位的基本支出。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为5.58万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2020年预算数为3.96万元，主要用于行政单位的基本医疗保险缴费。

4、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2020年预算数为1.4万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    （本条按部门预算支出经济科目分类）

工资福利支出63.16万元（其中：基本支出63.16万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出6.78万元（其中：基本支出6.78万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 69.94万元。本级财力安排支出69.94万元，其中，基本支出69.94万元，项目支出0万元。与上年相比增加2.29万元，主要原因是社保缴费工资基数调增，人员费用增加。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为69.94万元，较上年增加/减少增加2.29万元，增（减）幅为3.38%。变动主要原因如下：社保缴费工资基数调增，人员费用增加。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，无增减变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年个旧市文化市场综合执法大队因公出国（境）费预算数0万元，与上年度预算一样。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市文化市场综合执法大队公务用车购置及运行维护费预算数6万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：运行维护费6万元，与2019年预算一样。主要用于保障文化市场综合执法等工作产生的公务用车租赁费等支出。。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数2万元，比上年预算数对比无增减变动，主要用于单位文化市场检查等各项工作中产生的公务接待费。国内公务接待批次为23次，共计接待116人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市文化市场综合执法大队2020年机关运行经费安排6.78万元，与上年对比基本持平，无增减变动。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

（五）部门政府购买服务情况说明

      无

第二部分 个旧市文化市场综合执法大队

2020年部门预算表