个旧市文化馆2020年部门预算

个旧市文化馆

2020年部门预算

个旧市文化馆2020年预算公开目录

第一部分个旧市文化馆2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市文化馆2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市文化馆2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是:开展社会宣传教育，提供公共文化服务，组织群众文化活动，组织创作文艺作品，辅导培训文艺骨干，对非物质文化遗产进行收集、整理、申报。

（二）机构设置情况

个旧市文化馆设有党政办公室、非物辅导质文化办公室、文化辅导办公室、书法、美术、摄影办公室。

（三）重点工作概述

1、完善公共文化设施免费开放的保障机制，深入推进我馆免费开放工作，做好我馆9项免费服务项目，音乐培训、舞蹈培训、书法培训、钢琴培训、朗诵培训、美术培训、书画摄影展览、非遗成果展、免费提供活动场地。

2、活跃群众文化生活，以市重大节庆展演活动为平台，广泛开展形式多样的群众文化活动，举办各类大型活动、展览不少于5次。

3、结合我馆实际，加强我市艺术人才队伍培养建设，重点培养本土文艺骨干，每年长期在我馆举办书法、美术、舞蹈、音乐培训班不少于20次。抓好我馆的文化艺术作品创作，确保书法、美术、摄影新创作作品在10件以上，舞蹈、音乐作品每年在5个以上。做好云南省彩云奖、全国群星奖作品辅导、推荐工作。

4、非遗2020年重点工作

(一)加大宣传力度、提高保护认识。加强对非物质文化遗产及其保护工作的宣传教育，普及保护知识，营造保护的社会氛围，设想于2020年6月份“文化遗产宣传日”组织开展省、州、市级“非物质文化遗产示范展演”活动，指导非遗"五进”活动的顺利开展，增强全社会的文化遗产保护意识，综合利用电视、网络等媒体多种途径进行宣传报道，来扩大对外宣传，从而提升我市非物质文化遗产的知名度和影响力。

(二) 按要求开展逐级申报工作。按省、州级文件要求按时申报各级代表性项目及传承人，对全市的非遗资源进行认真的梳理，确定申报工作的重点项目。

(三)12月底完成2020年省、州级21位传承人非遗传承人传承补助经费的发放工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中：离休 1人，退休 17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 223.00万元，其中：一般公共预算财政拨款223.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加21.54万元，主要原因：我单位2019年12月调入1人，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入223.00万元，其中:本年收入223.00万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款223.00万元（本级财力223.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加21.54万元，主要原因：我单位2019年12月调入1人, 人员经费增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入223.00万元。其中，本级财力安排收入223.00万元。与上年相比增加21.54万元，主要原因是：我单位2019年12月调入1人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出223.00万元。财政拨款安排支出 223.00万元，其中，基本支出221.00万元，与上年对比增加21.54万元，主要原因：我单位2019年12月调入1人，人员经费支出增加；项目支出2万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化125.42万元，主要用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站），支出等，与上年相比增加17.93万元，主要增减变动原因：我单位2019年12月调入1人，因此人员经费增加。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休61.74万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，与上年相比减少了0.59万元，主要增减变动原因：2019年离休人员生活补贴减少，因此2020年预算离休人员经费减少。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.99万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，与上年相比减少了0.64万元，主要增减变动原因：2019年基本养老保险单位缴费比例减少，所以2020年预算基本养老保险缴费支出经费相应减少。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.32万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，与上年相比增加了2.14万元，主要增减变动原因：我单位2019年12月调入1人，因此经费增加。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.53万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费，与上年相比增加了0.70万元，主要增减变动原因：我单位2019年12月调入1人，因此经费增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出153.48万元（其中：基本支出153.48万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出7.30万元（其中：基本支出5.30万元，项目支出2.00万元）。

对个人和家庭的补助62.22万元（其中：基本支出62.22万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出223.00万元。本级财力安排支出223.00万元，其中，基本支出221.00万元，项目支出2.00万元。与上年对比增加21.54万元，主要原因：我单位2019年12月调入1人，人员经费支出增加。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为221.00万元，较上年增加21.54万元，增幅为10.80%。变动主要原因如下：我单位2019年12月调入1人，人员经费支出增加。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为2.00万元，与上年对比无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.20万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年预算数对比无变动。

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，与上年预算数对比无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与上年预算数对比无变动；运行维护费0万元，与上年预算数对比无变动，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数1.00万元，比上年预算数对比增加0.5万元，主要用于开展业务活动发生的费用。主要原因：我单位开展培训活动需开支乡镇培训人员的住宿费、餐费等费用。国内公务接待批次为15次，共计接待300人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

公共文化馆免费开放市级配套补助资金项目安排2.00万元，三级指标，指标值2万元，绩效指标值设定依据及数据来源：2020年部门本级项目支出绩效目标表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市文化馆2020年本级项目支出共有1项，安排项目资金2万元，其中：公共文化馆免费开放市级配套资金项目安排2万元，三级指标，指标值2万元，绩效指标值设定依据及数据来源： 2020年部门本级项目支出绩效目标表。

（五）部门政府购买服务情况说明

无

第二部分个旧市文化馆2020年部门预算表