个旧市图书馆2020年部门预算

个旧市图书馆（单位）

2020年部门预算

个旧市图书馆部门2020年预算公开

目录

第一部分 个旧市图书馆部门2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市图书馆部门2020年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门财务收入预算表

三、部门财务支出预算表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市图书馆部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

收集、整理、保存、传递、开发与利用文献信息资源，为经济建设和科学研究服务，进行社会教育，不断满足全民不断增长的阅读需求。

（二）机构设置情况

   个旧市图书馆设有：办公室、采编部、典阅部、期刊部、少儿部、技术部、阅览室。

  （三）重点工作概述

   2020年重点工作任务：
   1、开展好阵地服务
   2、采编
   将我馆现有馆藏书籍的书目全部数据化，目前我馆四楼书籍尚未实现全部数据化，计划明年将四楼书库馆藏全部数据化。
   3、古籍保护工作
计划2020年将我馆特色馆藏古籍数字化，建成我馆特色馆藏资源。
   4、馆藏利用与建设
图书、资料的利用率还不令人满意，要多管齐下提高读者的到馆率；
四楼书库书架老旧，书架更换问题日益严重，需进入馆内工作日程；全民阅读推广工作中读者参与度不够，建议开展到馆读者的阅读推广。
   5、期刊部
按要求做好和完成2020年报刊杂志征订工作；完成2019年报纸装订和入库工作。
   6、全民阅读活动
在连续多年举办的“全民阅读”系列活动中，个旧市图书馆积累了丰富的工作经验和实践方法，并在活动后续及时总结经验、调整工作思路，在组织形式、内容策划等方面开拓创新，进一步提高了全民阅读能力，但限于经费、人力等方面的制约，活动的规模、质量与效果还有待进一步提高，我们将会在未来的工作中进一步探索，总结经验，不断丰富活动内容，创建活动载体，将“全民阅读活动”坚持不懈地开展下去，争取办出特色、办出品牌，向不断让公众知晓图书馆行业的整体价值、扩大图书馆的影响力、切实提升图书馆阅读推广工作的层次和服务水平及充分发挥图书馆的引领示范作用而努力。
　　7、参考咨询服务
我馆虽然已加入了红河州图书馆参考咨询联盟，开通我馆微信公众平台信息咨询，服务模式不断得到了提高和完善，同时对咨询服务人员的素质也提出了更高的要求，咨询服务人员缺乏及现有人员素质不高是我馆参考咨询工作存在的困难。下一步应增加参考咨询人员的培训力度，通过学习不断提高参考咨询人员业务技能，更好地为读者服务。
    8、向上争取资金，更新完善我馆现代化设施建设，加大推进图书馆数字化建设力度，使图书馆的数字化建设往特色馆藏方向发展。

……

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有15人，其中：财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中：离休 1人，退休 12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 261.93万元，其中：一般公共预算财政拨款261.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3.89万元。

与上年对比增加 25.79万元，主要增减变动原因工资调整缴费基数变动。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入261.93万元，其中:本年收入261.93万元，上年结转3.89万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款261.93万元（本级财力261.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加 25.79万元，主要增减变动原因工资调整缴费基数变动。

    （三）预算总收入增减变化情况
2020年部门预算总收入261.93万元。其中，本级财力安排收入261.93万元。与上年对比增加 25.79万元，主要增减变动原因工资调整缴费基数变动。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 261.93万元。财政拨款安排支出 261.93万元，其中，基本支出259.93万元，与上年对比增加 25.79万元，主要增减变动原因工资调整缴费基数变动。

项目支出2万元，与上年对比没有发生变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆2020年预算数为168.1万元，较2019年执行数增加,21.79万元，主要是工资调整缴费基数变动。

2.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出2020年预算数为2万元，较2019年预算数没有变化。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2020年预算数为49.2万元，较2019年执预算数增加2.2万元，主要是调整工资计提基数。
    4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为20.2万元，较201８年预算数减少1.67万元，主要是调整工资计提基数。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2020年预算数为14.78万元，较2019年执预算数增加2.57万元，主要是调整工资计提基数。
    6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2020年预算数为7.64万元，较2019年预算数增加0.79万元，主要是调整工资计提基数。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出204.24万元（其中：基本支出204.24万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出8.89万元（其中：基本支出6.89万元，项目支出2万元）。

对个人和家庭的补助48.8万元（其中：基本支出48.8万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总收入261.93万元。其中，本级财力安排收入261.93万元。与上年对比增加 25.79万元，主要增减变动原因工资调整缴费基数变动。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明
    2020年预算批复基本支出为259.93万元，较上年增加/减少25.79万元，增（减）幅为11%。变动主要原因如下：工资调整缴费基数变动。
    （五）项目支出预算增减变化情况及原因说明
   2020年预算批复项目支出为2万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）为0，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
    因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比增加减少0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费
    公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比增加减少0；运行维护费0万元，比上年预算数对比增加减少0。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
（三）公务接待费
公务接待费预算数1万元，比上年预算数对比增加减少0。国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

个旧市图书馆2020年本级项目支出共有1项，安排项目资金2万元，其中：公共文化馆免费开放市级配套资金项目安排2万元，三级指标，指标值2万元，绩效指标值设定依据及数据来源： 2020年部门本级项目支出绩效目标表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市图书馆部门2020年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

     根据预算绩效管理要求，我单位以工作活动为依据，确定部门预算项目和预算额度，预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（五）部门政府购买服务情况说明

     2020年编制政府购买服务0项，预算总额0万元。 无

第二部分个旧市图书馆部门2020年部门预算表