个旧市锡文化传承展演中心2020年部门预算

个旧市锡文化传承展演中心

2020年部门预算

个旧市锡文化传承展演中心2020年预算公开目录

第一部分 个旧市锡文化传承展演中心2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市锡文化传承展演中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市锡文化传承展演中心

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传党的方针政策、弘扬社会主流文化，弘扬锡文化，反映城市文化，挖掘和发扬民族文化，走城市文化和民族文化并存的多元化发展道路。2020年围绕市委、市政府的方针政策，完成市委、市政府各项宣传任务繁荣社会主义先进文化，满足人民群众日益增长的精神文化需求。

（二）机构设置情况

个旧市锡文化传承展演中心设有：办公室、人财室、创作室、服装室、舞队、歌队。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务：个旧市党的十九大精神进基层暨2020年文化科技卫生“三下乡”·暨“践行新思想新理念 展现世界锡都新风采——文化进万家”活动。用文艺舞蹈展示习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神为指引，紧紧围绕农业农村现代化的总目标，落实“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，聚焦打好脱贫攻坚战的优先任务，更有效地动员和激励广大农村群众积极投身决胜锡都全面建成小康社会。并按政府工作报告中要求深入乡镇、厂矿、部队完成100场宣传演出任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有39人，其中：财政全供养 39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 54人，其中：离休0人，退休 54人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 668.89万元，其中：一般公共预算财政拨款668.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比减少4.56万元，主要原因是人员经费及日常公用经费减少、预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入668.89万元，其中:本年收入668.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款668.89万元（本级财力668.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比减少4.56万元，主要原因是人员经费及日常公用经费减少、预算收入减少。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入668.89万元。其中，本级财力安排收入668.89万元，其中，基本收入668.89万元，项目收入0万元。与上年相比减少4.56万元，主要原因是人员经费及日常公用经费减少、预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出668.88万元。财政拨款安排支出 668.88万元，其中，基本支出668.88万元，与上年相比减少4.56万元，主要是人员经费及日常公用经费减少、预算收支出减少；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-财政事务-行政运行668.89万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出448.87万元（包含基本工资140.29万元、津贴补贴66.01万元、奖金5.46万元、绩效工资102.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.42万元、职工基本医疗保险缴费33.26万元、公务员医疗补助缴费22.28万元、其他社会保障缴费2.99万元、住房公积金32.56万元）；与上年相比减少5.27万元。商品和服务支出61.85万元（包含一般公用经费：办公费7.59万元、水费0.05万元、电费0.08万元、差旅费0.30万元、租赁费0.27万元、培训费0.70万元、公务接待费1.79万元、劳务费44.20万元、工会经费2.62万元、福利费1.17万元、公务用车运行维护费2.42万元、其他交通费用0.66万元等）；与上年相比减少0.53万元。对个人和家庭的补助153.17万元（包含退休费152.22万元、生活补助0.95万元）；与上年相比增加8.17万元。其他支出5万。与上年相比无变化。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   工资福利支出448.87万元（其中：基本支出448.87万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出61.85万元（其中：基本支出61.85万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助153.17万元（其中：基本支出153.17万元，项目支出0万元）。

其他支出5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 668.89万元。本级财力安排支出668.89万元，其中，基本支出668.89万元，项目支出0万元。与上年相比减少4.56万元，主要原因是人员经费及日常公用经费减少、预算收支出减少。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为668.89万元，较上年减少4.56万元，减幅为0.68%。变动主要原因如下：人员经费及日常公用经费减少、预算收支出减少。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年无增减变动。五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

个旧市锡文化传承展演中心无对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省、州配套事项

个旧市锡文化传承展演中心无中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

个旧市锡文化传承展演中心无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

个旧市锡文化传承展演中心无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市锡文化传承展演中心无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数1.25万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无增减变动；运行维护费1.25万元，比上年预算数对比增加0.04万元，增减变动主要原因是据文件要求宣传十九大方针政策等下乡演出活动。主要用于保障展演中心工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数1.75万元，比上年预算数对比减少0.04万元，主要用于下乡演出产生的费用。增减变动主要原因分析：据文件要求宣传十九大方针政策等下乡演出活动及厉行节约。

国内公务接待批次为50次，共计接待350人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

个旧市锡文化传承展演中心2020年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市锡文化传承展演中心无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市锡文化传承展演中心国有资产总额189.70万元，其中：流动资产36.21万元，固定资产153.49万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市锡文化传承展演中心2020年无部门预算绩效情况说明。

（五）部门政府购买服务情况说明

个旧市锡文化传承展演中心2020年无部门政府购买服务情况说明。

第二部分 第一部分个旧市锡文化传承展演中心2020年部门预算表