个旧市文化和旅游局（本级）2020年部门预算

个旧市文化和旅游局

2020年部门预算

个旧市文化和旅游局

2020年预算公开目录

第一部分 个旧市文化和旅游局2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市文化和旅游局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市文化和旅游局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政府规章草案。

2、统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

4、负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

6、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

7、指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

8、指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动民族文化走出去。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

个旧市文化和旅游局设5个内设机构： 党政办公室、市场管理科、公共服务科、文物科、产业发展科。

（三）重点工作概述

围绕市委、市政府“12536”的总体发展思路和“诗意个旧、人文锡都”的城市发展方向，坚持“凝心聚力，提振信心，管理行业，重塑形象”的工作目标，积极主动适应经济发展新常态，有力有序推动全市文化、旅游、文化市场净化和机关自身建设等各项事业发展，并力争取得良好的发展态势和成果

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 32人，其中：离休 1 人，退休 31人。

车辆编制 0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 389.58万元，其中：一般公共预算财政拨款389.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少26.51万元，主要原因是机构改革，根据工作职能划转，人员减少，故经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入389.58万元，其中:本年收入389.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款389.58万元（本级财力389.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少26.51万元，主要原因是机构改革，根据工作职能划转，人员减少，故经费减少。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入389.58万元。其中，本级财力安排收入389.58万元。与上年相比减少26.51万元，主要原因是机构改革，根据工作职能划转，人员减少，故经费减少

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 389.58万元。财政拨款安排支出 389.58万元，其中，基本支出384.58万元，与上年对比减少26.51万元，主要原因是机构改革，根据工作职能划转，人员减少，故经费减少；项目支出5万元，与上年对比持平，无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、文化体育与传媒支出-文化-行政运行2020年预算数为150.18万元，主要用于行政单位的基本支出。

2、文化体育与传媒支出-文化-文化活动2020年预算数为5万元，主要用于举办大型文化艺术活动的支出。

3、文化体育与传媒支出-文化-文化和旅游市场管理2020年预算数为69.56万元，主要用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政管理离退休2020年预算数为109.50万元，与上年相比持平，无增减变动，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2020年预算数为2.8万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为22.59万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2020年预算数为11.58万元，主要用于行政单位的基本医疗保险缴费。

8、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2020年预算数为5.78万元，主要用于事业单位的基本医疗保险缴费。

9、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2020年预算数为12.59万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出254.07万元（其中：基本支出254.07万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出23.55万元（其中：基本支出18.55万元，项目支出5万元）。

对个人和家庭的补助111.96万元（其中：基本支出111.96万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 389.58万元。本级财力安排支出 389.58万元，其中，基本支出384.58万元，项目支出5万元。与上年相比减少26.51万元，主要原因是机构改革，根据工作职能划转，人员减少，故经费减少。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为384.58万元，较上年减少26.51万元，减幅为6.89%。变动主要原因如下：构改革，根据工作职能划转，人员减少，故经费减少。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为5万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%，无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年个旧市文化和旅游局因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数16万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：运行维护费16万元，比2019年预算增加/减少0万元。主要用于保障文化、旅游、文化旅游市场管理等工作产生的公务用车租赁费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费

2020年个旧市文化和旅游局公务接待费预算数21万元，比2019年预算增加/减少0万元，主要用于单位文化、旅游各项工作中产生的公务接待费。国内公务接待批次为43次，共计接待468人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

乡镇文化站免费开放市级补助项目。3级指标，指标值9项。绩效指标值设定依据及数据来源：工作计划及根据红河州财红财教发【2018】136号红河州财政局红河州文化体育和广播电视局关于提前下达2019年公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市文化和旅游局2020年机关运行经费安排23.55万元，与上年对比减少10.28万元，主要原因分析机构改革，工作职能划转，故经费预算减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年纳入本部门预算绩效的单位共有1家，其中：行政单位1家。

人员编制数9人，实有人数12人。

本部门2020年基本支出384.58万元，项目支出5万元。

（五）部门政府购买服务情况说明

     无

第二部分 个旧市文化和旅游局

2020年部门预算表