个旧市文物管理所2020年部门预算

个旧市文物管理所

2020年部门预算

个旧市文物管理所

2020年预算公开目录

第一部分 个旧市文物管理所2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市文物管理所2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市文物管理所

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责和担负全市的文物管理和保护工作。做好考古调查和考古发掘工作，做好地上不可移动文物的管理、维修、使用、保护工作，做好馆藏文物的保护保管工作，做好文物陈列展览和宣传发动群众工作。

（二）机构设置情况

个旧市文物管理所设有：办公室、人事财务室、宣教部、安保部

（三）重点工作概述

1、争取申报国家二、三级博物馆成功。

2、个旧市博物馆的提升改造，将扩大对内外宣传的力度，以个旧市锡文化及汉时期的青铜时代为展示桥梁，向全世界宣传个旧悠久渊源的文化底蕴。

3 、向参观者展示个旧历史的文化，历史的发展历程，赞颂个旧锡文化产业发展所做出的贡献，并结合个旧文化特色提升个旧历史的意义，也起到了文化传承的作用。

4、个旧市博物馆的自身底蕴结合国家提供的此次提升改造的机会，为争取国家二、三级博物馆的申报成功，打下有力的基础。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3 人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1094.11万元，其中：一般公共预算财政拨款1094.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加1015.38万元，主要原因是本年度新增博物馆提升改造项目。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1094.11万元，其中:本年收入1094.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1094.11万元（本级财力1094.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加1015.38万元，主要原因是本年度新增博物馆提升改造项目。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入1094.11万元。其中，本级财力安排收入1094.11万元。与上年相比增加1015.38万元，主要原因是本年度新增个旧市博物馆陈列展览提升改造补助项目。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1094.11万元。财政拨款安排支出 1094.11万元，其中，基本支出90.11万元，与上年对比增加11.38万元，主要原因是新招录人员1人，社保缴费基数调增，人员费用增加；项目支出1004万元，与上年对比增加1001.5万元，主要原因是新增宝丰隆商号和云庙财神殿水电补助项目和个旧市博物馆陈列展览提升改造补助项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、文化体育与传媒支出-文物-博物馆2020年预算数为1002.50万元，主要用于文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

2、文化体育与传媒支出-文物-其他文物支出2020年预算数为67.66万元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2020年预算数为8.46万元，主要用于退休人员工资。

4、 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为7.5万元，主要用于在职人员养老保险费缴纳。

5、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2020年预算数为5.42万元，主要用于在职及退休人员医保费缴纳。

6、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2020年预算数为2.57万元，主要用于在职及退休人员医保费缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出75.44万元（其中：基本支出75.44万元，项目支出0万元）。与上年相比增加13.42万元，主要原因是新招录人员1人，预算收支增加，社保缴费技术调整，故经费增加。

商品和服务支出10.25万元（其中：基本支出6.25万元，项目支出4万元）。与上年相比增加4.46万元，主要原因是新招录人员1人，新增宝丰隆商号和云庙财神殿水电补助项目，预算收支增加，故经费增加。

对个人和家庭的补助8.42万元（其中：基本支出8.42万元，项目支出0万元）。与上年相比基本持平，无增减变动。

资本性支出1000万元（其中：基本支出0万元，项目支出1000万元），新增个旧市博物馆陈列展览提升改造补助项目。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出1094.11万元。本级财力安排支出 1094.11万元，其中，基本支出90.11万元，项目支出1004万元。与上年相比增加1015.38万元，主要原因是新招录人员1人，社保缴费基数调增，人员费用增加，新增宝丰隆商号和云庙财神殿水电补助项目和个旧市博物馆陈列展览提升改造补助项目。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为90.11万元，较上年增加11.38万元，增幅为18.3%。变动主要原因如下：新招录人员1人，社保缴费基数调增，人员费用增加

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为1004万元，较上年增加1001.5万元，增幅为400%。变动主要原因如下：新增宝丰隆商号和云庙财神殿水电补助项目和个旧市博物馆陈列展览提升改造补助项目

   五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年个旧市文物管理所因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加/减少0万元

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费0万元，比上年预算数持平；运行维护费1万元，比上年预算数持平，无变动，主要用于保障博物馆免开活动，文物保护等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费

2020年个旧市文物管理所公务接待费预算数2万元，与2019年预算持平，主要用于博物馆及文物保护工作用餐。国内公务接待批次为26次，共计接待368人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、个旧市博物馆陈列展览提升改造项目安排1000万元。3级指标，指标值20项。绩效指标值设定依据及数据来源：云南省2020年免费开放陈列展览项目申报书（个旧市博物馆提升改造）。

2、2019年博物馆免费开放市级补助项目安排2.5万元。3级指标，指标值9项。绩效指标值设定依据及数据来源：工作计划及红河州财政局红河州个旧市文化体育和广播电视局关于提前下达2019年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金的通知红财教发（2018）132号。

3、宝丰隆商号和云庙财神殿水电补助项目安排1.5万元。3级指标，指标值6项。绩效指标值设定依据及数据来源：关于个旧市文物局申请拨付宝丰隆商号和云庙财神殿水电费的意见（个财教便笺[2019]13号）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年纳入本单位预算绩效的单位共有1家，其中：全额拨款的事业单位1家。

人员编制数8人，实有人数6人。

本部门2020年基本支出90.11万元，项目支出1004万元。

（五）部门政府购买服务情况说明

          无

第二部分 个旧市文物管理所

2020年部门预算表