中共个旧市委宣传部（本级）2020年部门预算

中共个旧市委宣传部

2020年部门预算

中共个旧市委宣传部2020年预算公开目录

第一部分 中共个旧市委宣传部2020年部门预算编制说明

第二部分 中共个旧市委宣传部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 中共个旧市委宣传部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共个旧市委宣传部是市委职能部门，主管全市宣传思想、精神文明建设、文化艺术、出版发行与版权管理和广播影视行业发展工作。

（二）机构设置情况

中共个旧市委宣传部设有：文明办、办公室、意识形态工作协调科、理论科、宣传教育与新闻传播管理科、文化艺术科、舆情信息科、网络安全和信息化科、出版发行与版权管理科、广播影视行业发展科。

（三）重点工作概述

1.贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，拟订宣传工作重要政策和事业发展规划；

2.统筹协调意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实情况日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查；

3.指导协调理论研究、学习、宣传工作；

4.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调开展新闻发布工作；

5.管理新闻出版和电影工作，统筹指导广播电视工作，组织指导“扫黄打非”工作；

6.统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建；

7.统筹协调精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作，指导协调推动群众文化建设；

8.指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；

9.宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理；

10.统筹开展对外宣传工作，指导对外文化交流合作工作，协调推动中华文化走出去工作，协调人权宣传工作；

11.协调推进宣传领域法治建设；

12.统筹指导舆情信息工作；

13.负责宣传工作的内容建设和口径管理；

14.按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设管理；

15.指导下级党委宣传工作；

16.完成同级党委和上级党委宣传部交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制19人，事业编制4人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入496.27万元，其中：一般公共预算财政拨款496.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加53.3万元，主要增减变动原因为机构改革人员增加，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入496.27万元，其中:本年收入496.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款496.27万元（本级财力496.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加53.3万元，主要增减变动原因为机构改革人员增加，工资福利支出增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入496.27万元。其中，本级财力安排收入496.27万元。与上年相比增加53.3万元，主要原因是机构改革人员增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 496.27万元。财政拨款安排支出 496.27万元，其中，基本支出496.27万元，与上年对比增加53.3万元，主要增减变动原因为机构改革人员增加，工资福利支出增加；项目支出0万元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出-宣传事务-行政运行206.83万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费等），与上年相比增加45.65万元，主要增减变动原因为机构改革人员增加，工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出-宣传事务-事业运行17.03万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、福利费、工会经费等），与上年相比减少5.27万元，主要增减变动原因为机构改革事业人员减少，人员经费减少。

3. 一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出196.31万元，主要用于党报党刊支出，具体是商品和服务支出（包含其他商品和服务支出），与上年相比增加4.15万元，主要增减变动原因为党报党刊支出增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出-广播电视-电视2.16万元，主要用于广播电视发射台站值守人员劳务费，具体是商品和服务支出（包含劳务费），与上年相比增加2.16万元，主要增减变动原因为机构改革，原文旅局工作职责职能划入本单位，增加此预算支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休29.43万元，主要用于离退休人员支出，具体是对个人和家庭的补助（包含退休费），与上年相比增加1.88万元，主要增减变动原因为公务员退休1人，导致离退休人员支出增加。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.36万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.14万元，主要用于职工基本医疗保险缴费，与上年相比增加3.94万元，主要增减变动原因为机构改革人员增加，医保缴费支出增加。

8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.40万元，主要用于事业职工基本医疗保险缴费，与上年相比增加1.40万元，主要增减变动原因为上年事业单位人员未单独设置科目，本年事业人员事业单位医疗单独设置科目预算。

9. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.60万元，主要用于公务员医疗补助，与上年相比增加1.46万元，主要增减变动原因为机构改革人员增加，公务员医疗补助支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出242.82万元（其中：基本支出242.82万元，项目支出0万元），与上年相比增加20.18万元，主要原因为机构改革人员增加，人员经费增加。

    商品和服务支出223.52万元（其中：基本支出223.52万元，项目支出0万元）。与上年相比增加10.16万元，主要原因为机构改革，原文旅局工作职责职能划入本单位，增加广播电视发射台站值守人员劳务费预算支出，党报党刊支出增加。

对个人和家庭的补助29.92万元（其中：基本支出29.92万元，项目支出0万元）。与上年相比增加1.87万元，主要原因为公务员退休1人，离退休费增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无增减变动。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出496.27万元。本级财力安排支出496.27万元，其中，基本支出496.27万元，项目支出0万元。与上年相比增加53.3万元，主要原因是机构改革人员增加，人员经费增加。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为496.27万元，较上年增加53.3万元，增（减）幅为12.03%。变动主要原因如下：机构改革人员增加，人员经费增加。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年增减0万元。变动主要原因如下：两年财政均未安排项目支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

（无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比增减0万元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数15万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比增减0万元；运行维护费15万元，比上年预算数对比增减0万元，主要用于保障突发事件应急、异地参会调研、媒体采访、脱贫攻坚等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数8万元，比上年预算数对比增减0万元，公务接待支出。国内公务接待批次为30次，共计接待500人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

中共个旧市委宣传部2020年机关运行经费安排223.52万元，与上年对比增加10.16万元，主要原因分析机构改革人员增加，人员经费增加，党报党刊支出增加。。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

中共个旧市委宣传部按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，本单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对本单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

第二部分 中共个旧市委宣传部2020年部门预算表

（附件14张表）