个旧市融媒体中心2020年部门预算

个旧市融媒体中心

2020年部门预算

个旧市融媒体中心2020年预算公开目录

第一部分 个旧市融媒体中心2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市融媒体中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市融媒体中心

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传党的路线方针政策和党委、政府的重大决策部署，传播新闻和信息，进行舆论引导；

2、综合服务：媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、公益性服务经营。

（二）机构设置情况

个旧市融媒体中心设有：总编室、编辑部、技术播出部、综合信息采编部、业务拓展部、综合办公室。

（三）重点工作概述

1、抓好新闻宣传和舆论引导工作。

2、抓好市委、市政府中心工作的宣传报道。

3、抓好融媒体建设工作。

4、抓好广播电视报纸、新媒体节目栏目的提质创新。

5、抓好外宣工作，力争有所突破。

6、抓好广播电视报纸、新媒体精品节目的生产与交流。

7、抓好电视高清制作播出系统、电台设计改造的建设及报刊提质。

8、抓好安全生产和安全播出。

9、强化党的建设、党风廉政建设和保障服务能力建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制 0人，事业编制62人。在职实有46人，其中：财政全供养 46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 26人，其中：离休0人，退休 26人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 743.11万元，其中：一般公共预算财政拨款743.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加63.98万元，主要原因是增加了云数据基本维护费及红河日报增刊印刷费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入743.11万元，其中:本年收入743.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款743.11万元（本级财力743.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加63.98万元，主要原因是增加了云数据基本维护费及红河日报增刊印刷费。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入743.11万元。其中，本级财力安排收入743.11万元。与上年对比增加63.98万元，主要原因是增加了云数据基本维护费及红河日报增刊印刷费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 743.11万元。本级财力安排支出 743.11万元，其中，基本支出743.11万元，项目支出0万元。与上年对比增加63.98万元，主要原因是增加了云数据基本维护费及红河日报增刊印刷费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-新闻通讯562.36万元，主要用于新闻宣传支出。与上年相比增加了562.36万元，主要原因是上年度此功能科目未安排预算。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休71.49万元，主要用于离退休经费。与上年相比增加了14.22万元，主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出52.30万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。与上年相比减少了15.61万元，主要原因是在职人员减少。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗38.21万元，主要用于基本医疗保险缴费经费。与去年相比增加1.83万元，主要原因是缴费基数变动。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18.75万元，主要用于公务员医疗补助经费。与去年相比增加0.67万元，主要原因是缴费基数变动

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出536.44万元（其中：基本支出536.44万元，项目支出0万元）。与上年相比减少24.86万元，主要原因是在职人员减少。

商品和服务支出135.49万元（其中：基本支出135.49万元，项目支出0万元）。与上年相比增加75.77万元，主要原因是增加了云数据基本维护费及红河日报增刊印刷费。

对个人和家庭的补助71.18万元（其中：基本支出71.18万元，项目支出0万元）。与上年相比增加13.08万元，主要原因是退休人员增加。

    资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 743.11万元。本级财力安排支出 743.11万元，其中，基本支出743.11万元，项目支出0万元。与上年对比增加63.98万元，主要原因是增加了云数据基本维护费及红河日报增刊印刷费。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为743.11万元，较上年增加/减少63.98万元，增（减）幅为9.42%。变动主要原因如下：

增加了云数据基本维护费及红河日报增刊印刷费。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年增加2.7万元，增长15.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，与上年预算数持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数12万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比持平；运行维护费12万元，比上年预算数对比增加4.50万元，增减变动主要原因分析：因机构改革，职能增加，公务用车使用率增加，主要用于保障新闻采访、脱贫攻坚等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数8万元，比上年预算数对比减少2.70万元，主要用于业务接待支出。增减变动主要原因分析：单位执行厉行节约制度。国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2020年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

第二部分 个旧市融媒体中心2020年部门预算表