个旧市工人文化宫2020年部门预算

个旧市工人文化宫

2020年部门预算

个旧市工人文化宫2020年预算公开目录

第一部分 个旧市工人文化宫2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市工人文化宫2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市工人文化宫2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市工人文化宫是工会社团所有，市总工会下属的自收自支的公益性事业单位。

个旧市工人文化宫的主要职能：一是以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，为广大职工和社会提供健康有益的活动场所，把工人文化宫办成职工的“学校和乐园”；二是组织职工开展文体活动；三是为基层工会开展文体活动提供指导服务；四是送文化产品下基层；五是抓好工人文化宫资产保值增值；六是围绕工会中心工作，完成市总工会交办的其它工作。

（二）机构设置情况

个旧市工人文化宫设有四个科室，分别为办公室、宣传教育科、文化娱乐科、环境保卫科。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍：1、坚持正确政治方向，在团结引领职工上做好示范、当好表率；2、坚持履行工会职责，在服务改革发展大局上统筹谋划、主动作为；3、坚持深化改革，在谋求文化宫创新发展上大胆探索、积极实践； 4、强化安全生产监督管理，切实履行监管职责；5、抓好社会治安综合治理工作，维护安全稳定局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，事业编制25人。在职实有23人，其中：财政全供养0人，财政部分供养0人，非财政供养23人。

离退休人员 38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入316.87万元，其中：一般公共预算财政拨款316.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加9.81万元，增幅3.19%。主要原因一是退休人员基本养老金调整，二是遗属补助调整。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入316.87万元，其中:本年收入316.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款316.87万元（本级财力316.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加9.81万元，增幅3.19%。变动的主要原因一是退休人员基本养老金调整，二是遗属补助调整。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入316.87万元。其中，本级财力安排收入316.87万元。与上年对比增加9.81万元，增幅3.19%。变动的主要原因一是退休人员基本养老金调整，二是遗属补助调整。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 316.87万元。财政拨款安排支出316.87万元，其中，基本支出316.87万元，与上年对比增加9.81万元，增幅3.19%。主要原因一是退休人员基本养老金调整，二是遗属补助调整，三是医疗保险缴费基数调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-社会和就业支出-事业单位离退休313.94万元，主要用于退休职工工资的支出。

卫生健康支出-事业单位医疗和公务员补助2.93万元，主要用于退休人员事业单位医疗和公务员医疗补助的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2.93万元（其中：基本支出2.93万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出0.52万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助313.42万元（其中：基本支出313.42万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出316.87万元。本级财力安排支出316.87万元，其中，基本支出316.87万元，项目支出0万元。与上年相比增加9.81万元，增幅3.19%，主要原因一是退休人员基本养老金调整，二是遗属补助调整，三是医疗保险缴费基数调整。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为316.87万元，较上年增加9.81万元，增幅为3.19%。变动主要原因如下：变动的主要原因一是退休人员基本养老金调整，二是遗属补助调整，三是医疗保险缴费基数调整。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比元。增减变动主要原因分析本单位无此情况。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无，增减变动原因分析：本单位无此情况；运行维护费0万元，比上年预算数对比无，增减变动主要原因分析：本单位无此情况，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数0万元，比上年预算数对比无，主要用于无。增减变动主要原因分析：本单位无此情况。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目安排0万元，0级指标，指标值0，无项目安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市工人文化宫2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无，主要原因分析本单位无此情况。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位认真落实财政部门关于预算绩效管理相关部署，进一步加强财政资金监管，稳步推进预算管理绩效评价工作，促进财政资金使用效益不断提升，财政资金使用更加安全、高效，逐步实现财政科学化、精细化管理目标。

（五）部门政府购买服务情况说明

2020年编制政府购买服务0项，预算总额0万元。

第二部分 个旧工人文化宫2020年部门预算表