个旧市城北社区卫生服务中心2020年部门预算

个旧市城北社区卫生服务中心

2020年部门预算

个旧市城北社区卫生服务中心

2020年预算公开目录

第一部分 个旧市城北社区卫生服务中心2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市城北社区卫生服务中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市城北社区卫生服务中心

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；其主要职能是以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作；认真执行儿童计划免疫；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率；积极做好新型农村合作医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（二）机构设置情况

个旧市城北社区卫生服务中心设有，临床综合科、公共卫生科、B超室、化验室、行政办公室、财务室。

（三）重点工作概述

1、行政管理：加强医院管理，根据我院发展需求进一步调整、充实、完善各项规章制度，并严格落实好、执行好各项管理制度，积极推进医院各项改革，认真落实《个旧市卫计局关于进一步加强基层单位管理的意见》的要求，严格执行新医改、绩效工资改革的各项政策及措施,切实保质、保量、按时完成上级下达的各项工作任务。

2、加强新型农村合作医疗管理和服务：认真履行《个旧市新农合实施方案》、《个旧市定点医疗机构服务协议书》，做到合理检查、合理诊断、合理用药、合理收费，控制医药费用的不合理增长。热情为参合农民提供医疗及补偿服务，开通新农合接口，实行即时即报，简化手续，方便患者。

3、加强医疗护理质量，保障医疗安全

（1）医疗护理质量：建立健全各项护理规章制度（消毒隔离制度、交班制度等），按照护理制度认真开展工作，按分级护理认真书写护理文书。各科室按规定做好紫外线空气消毒及优氯净地表消毒工作，并有记录。按规定进行一次性输注用品采、供、销。并对无菌钳、镊子容器、体温表按规定进行高温及浸泡消毒。建立急救药品管理制度；严格落实医院感染控制制度，积极参加上级单位举办的控感培训，严防医院感染事件发生。

（2）医疗安全：认真开展创建“平安医院”、“三好一满意”、抗菌药物临床应用专项整治等活动，深化医院管理，提高医疗质量，确保医疗安全，健全治安防控体系和治安保卫工作机制，健全医疗事故应急处置机制、医疗纠纷调处机制和医患矛盾调解机制，完成各项活动自查工作，做好信息及自查总结上报工作。加强医疗质量管理，建立病历质量考核制度及标准。从而确保了医疗服务的安全性和有效性，规范了医疗行为，保障医疗安全。建立信息报送制度，并按时上报。建立健全医疗执业保险机制，每年参加医疗执业保险。

4、巩固完善基本药物制度：卫生院及村卫生室严格执行基本药物制度，在省级网上集中采购、统一配送。村卫生室按要求编制基本药物集中采购计划，确定基本药物采购的具体剂型、规格、质量要求，明确采购数量上报卫生院，由卫生院共同集中在省级网上采购。采购资金实行预付制，包括乡医由卫生院垫付。卫生院及村卫生室全面执行基本药物零差率销售管理。

5、按上级要求认真做好基本公共卫生服务的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养13人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 230.26万元，其中：一般公共预算财政拨款230.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比减少29.73万元，主要增减变动原因是本年度退休人员增加导致各种经费拨款减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入230.26万元，其中:本年收入230.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款230.26万元（本级财力230.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比减少29.73万元，主要增减变动原因是本年度退休人员增加导致各种经费拨款减少。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入230.26万元。其中，本级财力安排收入210.42万元，与上年相比减少29.73万元，主要增减变动原因是本年度退休人员增加导致各种经费拨款减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出230.26万元。财政拨款安排支出 230.26万元，其中，基本支出230.26万元，与上年相比减少29.73万元，主要增减变动原因是本年度退休人员增加导致各种经费拨款减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变动情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.05万元，主要用于保障退休人员的基本支出，具体是对个人和家庭补助支出0.05万元（包含退休费0万元），商品和服务支出0.05万元（包括办公费0.05万元），与上年相比增减数为0.03万元，主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.90万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险，具体是工资福利支出8.90万元（包含养老保险金8.90万元）。与上年相比增减数为-7.85 万元，主要原因是降低养老保险缴费比例所致。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出4.05万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金，具体是工资福利支出4.05万元（包含职业年金4.05万元）。与上年相比增减数为-1.38万元，主要原因是降低职业年金缴费比例所致。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院74.89万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出74.89万元（包含基本工资33.26万元、津贴补贴12.35万元、基础性绩效工资15.74万元、在职住房公积金12.55万元、工伤保险0.43万元、失业保险0.56万元）。与上年相比减少12.56万元，主要原因是人员本年度退休人员增加4人，各类支出相应减少。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.00万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费，具体是工资福利支出6.00万元（包含基本医疗保险6.00万元）。与上年相比减少0.69万元，主要原因是人员减少所致。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.50万元，主要用于缴纳公务员医疗补助，具体是工资福利支出2.50万元（包括公务员医疗补助2.50万元）。与上年相比增减数为2.44 万元，主要原因是退休人员增加、工资增加所致。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出96.34万元（其中：基本支出96.34万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出133.74万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出133.69万元）。

对个人和家庭的补助0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算总支出增减变化情况

2020年部门预算总支出230.26万元。本级财力安排支出 230.26万元，其中，基本支出96.38万元，项目支0万元。与上年相比减少12.56万元，主要原因是本年度退休人员增加财政拨款支出减少。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为230.26万元，较上年减少29.73万元，减幅为12.91%。变动主要原因如下：本年度有新增4人退休。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%。无增减变动情况。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，无增减变动情况。

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比增加/减少0万元,无增减变动情况。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比增加/减少0万元，无增减变动情况；运行维护费0万元，比上年预算数对比增加/减少0万元，无增减变动情况，主要用于保障公共卫生工作服务和临床医疗服务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费公务接待费预算数0.3万元，比上年预算数对比增加/减少0万元，主要用于工作接待费用，其无增减变动情况。国内公务接待批次为7次，共计接待40人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市城北社区卫生服务中心国有资产总额329.75万元，其中：流动资产112.27万元，固定资产217.48万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市城北社区卫生服务中心按照绩效管理工作要求，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范。

（五）部门政府购买服务情况说明

无

第二部分 个旧市城北社区卫生服务中心2020年部门预算表