个旧市城西社区卫生服务中心2020年部门预算

个旧市城西社区卫生服务中心

2020年部门预算

个旧市城西社区卫生服务中心

2020年预算公开目录

第一部分 个旧市城西社区卫生服务中心2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市城西社区卫生服务中心2020年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、财务收入预算表

三、财务支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算本级财力安排支出预算总表

六、基本支出预算表

七、政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购预算表

第一部分 个旧市城西社区卫生服务中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市城西社区卫生服务中心是覆盖个旧市新电、炼厂、金湖西、金湖南、储运、机厂、建安、建设、明珠等九个社区，承担着为7万多名社区居民、职工和流动人口提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导等六位一体社区卫生服务的机构。

（二）机构设置情况

个旧市城西社区卫生服务中心设有：院本部、建安、炼厂共三个医疗点和后勤科室。

（三）重点工作概述

重点工作任务介绍

在开展基本医疗业务的同时，个旧市城西社区卫生服务中心积极落实国家基本公共卫生服务项目，为居民建立健康档案、开展健康教育、预防接种、传染病报告处理、对高血压与糖尿病慢性病防治、开展重性精神疾病病例管理、开展儿童保健、孕产妇保健、老年人保健。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，事业编制25人。在职实有12人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养12人，非财政供养0人。

离退休人员 32人，其中：离休 0人，退休 32人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入178.2万元，其中：一般公共预算财政拨款178.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年预算数201.83万元对比减少了23.63万元（减少11%），主要原因是在职人员减少转为退休1人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入178.2万元，其中:本年收入178.2万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款178.2万元（本级财力178.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数201.83万元对比减少了23.63万元（减少11%），主要原因是在职人员减少转为退休1人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出178.2万元。财政拨款安排支出 178.2万元，其中，基本支出178.2万元，与上年预算数201.83万元对比减少了23.63万元（减少11%），主要原因是在职人员减少转为退休1人。

项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（本条分组按项级科目细化）

一般公共预算- 社会保障和就业支出 129.47万元，主要用于发退休费和交社保费 其中：

1.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出- 事业单位离退休2020年预算数为118.98万元，主要用于发放退休工资。较2019年数110.27万元增加8.71万元，原因是：在编退休人员增加。

2社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为6.99万元，主要用于缴纳在职在编人员养老保险。较2019年数9.72万元减少2.73万元，原因是：在编人员在职转退休，在编在职人员减少。

3.社会保障和就业支出   行政事业单位养老支出-      机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为3.49万元，主要用于缴纳在职在编人员职业年金。较2019年数3.89万元减少0.4万元，原因是：在编人员在职转退休，在编在职人员减少。

一般公共预算- 卫生健康支出  48.73万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，其中：

1. 卫生健康支出- 基层医疗卫生机构- 城市社区卫生机构2020年预算数为31.67万元，主要用于发放在职在编人员工资。较2019年数77.93万元减少46.26万元，原因是：我单位上年预算数是以全额补助计算，但实际只拨50% 。

2. 卫生健康支出-  行政事业单位医疗- 事业单位医疗2020年预算数为7.13万元，主要用于职工医疗保险。较2019年数6.89万元增加0.24万元，原因是：缴费基数上调。

3.  卫生健康支出- 行政事业单位医疗-公务员医疗补助公务员医疗补助2020年预算数为9.9万元，主要用于职工医疗补助。较2019年数7.46万元增加2.45万元，原因是：我单位未缴纳公务员医疗补助，财政也未实际补助

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    （本条按部门预算支出经济科目分类）

工资福利支出59.22万元（其中：基本支出59.22万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助118.59万元（其中：基本支出118.59万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费安排1万元，比上年预算数1万元对比无变化，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

我单位不涉及此项情况。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年个旧市城西社区卫生服务中心公务用车购置及运行维护费预算数1万元。全部用于运行维护费，与上年比无变动，主要用于保障医疗工作产生的公务医疗用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。但本费用财政不承担，由单位自筹。

3.公务接待费

本单位无任何财政拨款的“三公”经费。

（二）预算总收支增减变化情况

2020年部门预算总收入178.2万元。其中，本级财力安排收入178.2万元。与上年预算数201.83万元对比减少了23.63万元（减少11%），主要原因是在职人员减少转为退休1人。

2020年部门预算总支出 178.2万元。本级财力安排支出178.2万元，其中，基本支出178.2万元，项目支出0万元。与上年预算数201.83万元对比减少了23.63万元（减少11%），主要原因是在职人员减少转为退休1人。

（三）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为178.2万元，与上年预算数201.83万元对比减少了23.63万元（减少11%），主要原因是在职人员减少转为退休1人。

（四）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%。无变动。

八、部门政府购买服务情况说明

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本单位建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，建立了相应的工作机制和操作规程，财务科牵头，相关业务股室参与。在具体工作中，财务科负责预算支出绩效考评相关政策的制定，牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关科室间的协调工作，认真开展预算绩效工作，增收节支取得了良好的效果。

（五）重点项目预算绩效目标情况

无

（六）对下转移支付绩效目标表

无。

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