个旧市第十四中学2020年部门预算

个旧市第十四中学

2020年部门预算

个旧市第十四中学2020年预算公开目录

第一部分 个旧市第十四中学2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市第十四中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市第十四中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（初中阶段）教育教学任务，向高一级学校输送合格学生。履行校园安全生产监督管理职责。

（二）机构设置情况

个旧市第十四中学设有：书记室、校长室、副校长室、党政办公室、政教处、教导处、教科室、团委工会办公室、总务处。

学校2019年末独立编制机构1个，独立核算机构1个，现有教学班20个，在校学生1045人。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍。

1、树立良好师德师风，提高教师队伍素质。加强领导班子建设，明确职责分工；加强教师职业道德建设；健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。

2、打造德育教育特色，全面提高育人实效。抓好学生常规教育和养成教育，学生的成长，离不开学校，更需要家庭与社会的密切配合。

3、强化教学管理工作，努力提升教学质量。严格课程设置，强化教学常规细节管理，加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。

4、严格执行政府会计制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制 0人，事业编制77人。在职实有76人，其中：财政全供养 76人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 53人，其中：离休 0人，退休 53人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1284.77万元，其中：一般公共预算财政拨款1284.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年1258.59万元相比增加26.18万元，主要原因分析工资福利变动、医保等缴费基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1284.77万元，其中:本年收入1284.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1284.77万元（本级财力1284.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年1258.59万元相比增加26.18万元，主要原因分析工资福利变动、医保等缴费基数增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入1284.77万元。其中，本级财力安排收入1284.77万元。与上年1258.59相比增加26.18万元，变动情况是调整工资福利、医保基数变动。主要原因分析工资福利变动、医保等缴费基数增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1284.77万元。本级财力安排支出 1284.77万元，其中，基本支出1284.77万元，项目支出0万元。    与上年1258.59万元相比增加26.18万元，变动情况主要原因是调整工资福利、医保基数变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-初中教育905.09万万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年对比增加34.15万元，主要增加原因：工资福利变动、医保等缴费基数增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休258.83万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含退休工资及津贴补贴），商品和服务支出（包含一般退休人员公用经费）。与上年对比增加6.09万元，主要减少原因：退休人员增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出111.72万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本养老保险缴费），与上年对比减少22.51万元，主要减少原因：人员变动、缴费基数调整。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出80.51万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含事业单位医疗），与上年对比增加7.30万元，主要增加原因：人员变动、缴费基数调整。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出40.33万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含公务员医疗补助），与上年对比增加2.14万元，主要增加原因：人员变动、缴费基数调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1116.45万元（其中：基本支出1116.45万元，项目支出0万元）。与上年1097.55万元相比增加18.90万元，变动情况工资福利变动。

商品和服务支出20.6421.85万元（其中：基本支出21.85万元，项目支出0万元）。与上年20.64万元相比增加1.21万元，变动情况是学生人数增加。

对个人和家庭的补助146.47万元（其中：基本支出146.47万元，项目支出0万元）。与上年140.41万元相比增加6.06万元，变动情况缴费基数调整。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况无。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出1284.77万元。本级财力安排支出 1284.77万元，其中，基本支出1284.77万元，项目支出0万元。    与上年1258.59万元相比增加26.18万元，变动情况主要原因是调整工资福利、医保基数变动。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为1284.77万元，较上年1258.59万元增加26.18万元，增（减）幅为2.08%。变动主要原因如下：

1、调整工资福利；

2、医保基数变动。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少XXX万元，增（减）幅为0%。变动主要原因如下：

无

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金10.45万元。其中：支出类型初中教育，学生课桌椅350套，金额7万元，学生床100张，金额3.45万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：公用经费。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，与上年预算相同，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比……。增减变动主要原因分析......。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数9万元。其中：购置费0万元，与2019年预算一样0万元。运行维护费9万元，与2019年预算一样9万元。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数5万元，与上年预算数一样，主要用于单位日常公务接待。国内公务接待批次为30次，共计接待360人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市第十四中学属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况增加/减少0万元，主要原因无。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市第十四中学国有资产总额590.30万元，其中：流动资产89.03万元，固定资产原值500.2万元，无形资产原值1万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市第十四中学预算总体绩效目标：（一）科学制定学校工作计划，实现可持续发展；（二）扎实教研工作，提高质量，稳步前进；（三）加强养成教育，创建学校特色；（四）严格贯彻落实党的十九大精神，全面贯彻落实党的方针；（五）其他工作：安全稳定工作常抓不懈；做好工会、团队、少先队管理等其他方面工作。

个旧市第十四中学年度重点工作任务：完成个旧市教育系统2019年综合目标考核：（一）完学率、巩固率、毕业生升学率、总上线率、招生任务完成率；（二）控辍保学：（三）教育扶贫；（四）民族团结进步示范学校创建；（五）三年行动计划年度目标；（六）教学管理；（七）学生管理；（八）教师管理；（九）规范办学行为；（十）坚持校务公开；（十一）健全管理制度；（十二）严格财务管理；（十三）实行阳光招生；（十四）校园文化建设。

（五）部门政府购买服务情况说明

无

2020年编制政府购买服务0项，预算总额0万元。

第二部分 个旧市第十四中学2020年部门预算表