个旧市第十三中学2020年部门预算

个旧市第十三中学

2020年部门预算

个旧市第十三中学2020年预算公开目录

第一部分 个旧市第十三中学2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市第十三中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市第十三中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度，积极配合教育局做好教育教学指导工作。

2、配合上级部门制度符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（二）机构设置情况

本单位设有：办公室、总务处、教导处、教科室、政教处5个科室。

（三）重点工作概述

继续推进质量工程，着力培养有特色富有创新精神的高素质应用性人才。继续实施“人才强校”战略，着力建设高水平人才队伍。积极推进积极推动管理创新，不断优化学校管理体制。科学推进办学基础建设，持续改善办学条件。全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制 0人，事业编制96人。在职实有93人，其中：财政全供养93人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休 0人，退休 18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1345.74万元，其中：一般公共预算财政拨款1345.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比增加93.54万元，主要增加原因：工资福利变动，养老保险、医保等缴费基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1345.74万元，其中:本年收入1345.74万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1345.74万元（本级财力1345.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比增加93.54万元，主要增加原因：工资福利变动，养老保险、医保等缴费基数增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入1345.74万元。其中，本级财力安排收入1345.74万元。与上年相比增加93.54万元，主要原因是工资福利变动，养老保险、医保等缴费基数增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1345.74万元。财政拨款安排支出 1345.74万元，其中，基本支出1345.74万元，与上年对比增加93.54万元，主要原因分析工资福利变动，养老保险、医保等缴费基数增加；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-初中教育890.17万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年对比增加67.75万元，主要增加原因：人员变动、正常晋升。

教育支出-普通教育-高中教育162.02万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年对比增加25.82万元，主要增加原因：人员变动、正常晋升。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休51.64万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含退休工资及津贴补贴），商品和服务支出（包含一般退休人员公用经费）。与上年对比增加0.08万元，主要原因：退休人员生活补助增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出121.37万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本养老保险缴费），与上年对比减少15.69万元，主要减少原因：人员变动。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出86.15万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含事业单位医疗），与上年对比增加12.52万元，主要增加原因：人员变动。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出34.39万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含公务员医疗补助），与上年对比增加3.1万元，主要增加原因：人员变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1271.48万元（其中：基本支出1271.48万元，项目支出0.00万元）。与上年相比增加92.35万元，主要原因是人员变动、正常晋升和工资福利变动，养老保险、医保等缴费基数增加。

商品和服务支出21.75万元（其中：基本支出21.75万元，项目支出0.00万元）。与上年相比增加1万元，主要原因是学生人数增加，办公经费相应增加。

对个人和家庭的补助52.51万元（其中：基本支出52.51万元，项目支出0.00万元）。与上年相比增加0.18万元，主要原因是退休人员变动，退休费调整。

资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。与上年相比无变动。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 1345.74万元。本级财力安排支出 1345.74万元，其中，基本支出1345.74万元，项目支出0万元。与上年相比增加93.54万元，主要原因是工资福利变动，养老保险、医保等缴费基数增加。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为1345.74万元，较上年增加93.54万元，增幅为7.5%。变动主要原因如下工资福利变动，养老保险、医保等缴费基数增加；学生人数增加，办公经费相应增加；退休人员变动，退休费调整。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年无变动，增（减）幅为0%。变动主要原因如下：无。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算一致。无增减变动主要原因分析。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：购置费0万元，与上年预算数一致，增减变动原因分析：无；运行维护费4万元，与上年预算数一致，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数4万元，与上年预算数一致，主要用于各级主管部门工作对接及交流合作等工作接待费。增减变动主要原因分析：无。国内公务接待批次为20次，共计接待170人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无项目，项目安排0万元，无上级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市第十一中学属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本单位整体绩效目标：全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（初中阶段）教育教学任务，向高一级学校输送合格学生。履行校园安全生产监督管理职责。科学制定学校工作计划，实现可持续发展；扎实教研，提高质量，稳步前进；加强养成教育，创建学校特色；严格贯彻落实党的十九大精神，全面贯彻落实党的方针；其他工作：安全稳定工作常抓不懈；做好工会、团队、少先队管理等其他方面工作。2020年年度目标：稳中求进，科学发展；把握方向，突出教学中心，实现课改、教研方面的新突破； 不忘初心，全面加强党建工作。2020年年度重点工作任务确保义务教育完学率达、巩固率、升学率达100%，认真落实控制保学各项制度，精准掌握建档立卡学生信息，做到“一人一案”、保障资助全覆盖，完成学校年度任务

（五）部门政府购买服务情况说明

2020年编制政府购买服务0项，预算总额0万元。

第二部分 个旧十三中2020年部门预算表