个旧市第九中学2020年部门预算

　　个旧市第九中学 

　　2020年部门预算 

　　个旧市第九中学2020年预算公开目录 

　　第一部分 个旧市第九中学2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 个旧市第九中学2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第一部分 个旧市第九中学2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育体育局的行政规章制度，积极配合教体局做好教育教学指导工作。 

　　2、配合上级部门制度符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 

　　3、根据人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。 

　　4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

　　（二）机构设置情况 

　　个旧市第九中学办公机构设有：党政办公室、教务处、教科室、政教处、总务处、督导室团委、工会、8个科室。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、以落实教学常规管理为抓手，加强教师队伍建设，提高教师素质，加强师德建设，提高学校软实力；以学生可持续发展为目标，加强教学管理，提升教学质量。 

　　2、为全面推进义务教育均衡发展，提升学校的教学基础设施，丰富校园文化，为学生提供良好的学校生活环境。 

　　3、进一步建立家校联系，积极与家长沟通联系，保持信息畅通，更大程度吸收家长参加学校活动，取得学生家长在教育管理上的理解、配合与支持，共同解决学生在思想、学习、生活上 的问题，多方配合最大限度解决控辍保学的问题。 

　　4、进一步落实校务公开，提升学校管理水平。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制73人，其中：行政编制 0人，事业编制73人。在职实有58人，其中：财政全供养 58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 35人，其中：离休 0人，退休 35人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入1055.14万元，其中：一般公共预算财政拨款1055.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加了99.22万元，主要原因是义务教育教师工资标准调整使工资支出增加；入学新生人数增加使公用费用有所增加；新增了工伤保险、失业保险预算科目。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入1055.14万元，其中:本年收入1055.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1055.14万元（本级财力1055.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加了99.22万元，主要原因是义务教育教师工资标准调整使工资支出增加；入学新生人数增加使公用费用有所增加；新增了工伤保险、失业保险预算科目。 

　　（三）预算总收入增减变化情况 

　　2020年部门预算总收入1055.14万元。其中，本级财力安排收入1055.14万元。与上年对比增加了99.22万元，主要原因是义务教育教师工资标准调整使工资支出增加；入学新生人数增加使公用费用有所增加；新增了工伤保险、失业保险预算科目。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出1055.14万元。财政拨款安排支出 1055.14万元，其中，基本支出1055.14万元，与上年对比增加了99.22万元，主要原因是义务教育教师工资标准调整使工资支出增加；入学新生人数增加使公用费用有所增加；新增了工伤保险、失业保险预算科目；项目支出0万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　教育支出-普通教育-初中教育772.32万元，主要用于初中教育，保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增加了97.64万元，增幅为14.47%。 

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休99.11万元，主要用于离退休人员的经费支出，具体是对个人和家庭的补助支出（包含退休费、生活补助等）。与上年相比减少了5.27万元，减幅为5.05%。 

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出88.71万元，主要是用于单位养老保险缴费的支出，具体是工资福利支出。与上年相比减少7.72万元，减幅为8.01%。 

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗64.51万元，主要是用于单位医疗保险的缴费支出，具体是工资福利支出。与上年相比增加了11.53万元，增幅为21.76%。 

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助30.49万元，主要是用于单位公务员医疗补助经费支出，具体是工资福利支出。与上年相比增加了3.04万元，增幅为11.07%。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　工资福利支出935.06万元（其中：基本支出935.06万元，项目支出0万元），与上年相比增加了101.22万元，增幅为12.14%。 

　　商品和服务支出21.39万元（其中：基本支出21.39万元，项目支出0万元），与上年相比增加了3.24万元，增幅为17.85%。 

　　对个人和家庭的补助98.69万元（其中：基本支出98.69万元，项目支出0万元），与上年相比减少了5.24万元，减幅为5.04%,。 

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元），与上年相比无变化。 

　　（三）预算支出增减变化情况 

　　2020年部门预算总支出 1055.14万元。本级财力安排支出 1055.14万元，其中，基本支出1055.14万元，项目支出0万元。与上年对比增加了99.22万元，主要原因是义务教育教师工资标准调整使工资支出增加；入学新生人数增加使公用费用有所增加；新增了工伤保险、失业保险预算科目。 

　　（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2020年预算批复基本支出为1055.14万元，较上年增加99.22万元，增幅为10.38%。变动主要原因如下： 

　　义务教育教师工资标准调整使工资支出增加；入学新生人数增加使公用费用有所增加；新增了工伤保险、失业保险预算科目。 

　　（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2020年预算批复项目支出为0万元，与上年持平，无增减变动情况。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无。 

　　（二）与中央、省、州配套事项 

　　无。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，2020年“三公”经费预算数和2019年预算数一样，未发生变动。具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无变化，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无变化，增减变动原因分析：无需购置公务用车；运行维护费3万元，比上年预算数对比无变化，增减变动主要原因分析：预算编制与上年一致，无变动，主要用于保障因“控辍保学”任务或日常教学需要家访、送教下乡以及保障学校正常运转等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 

　　（三）公务接待费 

　　公务接待费预算数5万元，比上年预算数对比无变化，主要用于接待上级各部门的考评和检查等支出。增减变动主要原因分析：预算编制与上年一致，无变动。国内公务接待批次为45次，共计接待585人次。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　本单位无重点项目预算的绩效目标。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。 

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。 

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　个旧市第九中学属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　（四）本部门预算绩效情况说明 

　　2020年云南省个旧市第九中学整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，云南省个旧市第九中学将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。 

　　（五）部门政府购买服务情况说明 

　　无。 

　　第二部分 个旧市第九中学2020年部门预算表