个旧市第六中学2020年部门预算

个旧市第六中学

2020年部门预算

个旧市第六中学2020年预算公开

目录

第一部分 个旧市第六中学2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市第六中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市第六中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

学校的基本职能是开展实施初级中学教育教学工作。

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.按照国家规定的教育教学内容和课程设置开展教学活动，开齐课程，开足课时。

3.将德育工作摆在重要位置，认真贯彻有关法规。

4.管理好学校教育经费，严格执行财务管理制度。

5.完成上级领导机关布置的其他任务。

（二）机构设置情况

个旧市第六中学设有：办公室、教务处、教科室、政教处、总务处、团委、工会。

（三）重点工作概述

2020年学校的主要工作：

1.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。加强课程建设，改革教学模式。

2.将德育工作摆在重要位置，认真贯彻有关法规。坚持把学校德育工作放在素质教育的首要位置，根据素质教育的要求，确立学校德育工作的指导方针、总体规划、重点突出、特色鲜明、效果显著。

3.严格执行教学大纲和教学计划，维护课程表操作的严肃性，任何班级不得擅自停课，认真贯彻落实《云南省中小学教学常规》。

4.认真做好教学研究和教育科研工作，组织教师积极参与新课程改革，积极撰写教育教学论文。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年2月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制0人，事业编制93人。在职实有89人，其中：财政全供养 89人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员83人，其中：离休 0人，退休 83人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1,513.25万元，其中：一般公共预算财政拨款1,513.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加50.71万元，主要原因分析是人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1,513.25万元，其中:本年收入1,513.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,513.25万元（本级财力1,513.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加50.71万元，主要原因分析是人员经费增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入1,513.25万元。其中，本级财力安排收入1,513.25万元。与上年相比增加50.71万元，主要原因是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1,513.25万元。财政拨款安排支出 1,513.25万元，其中，基本支出1,513.25万元，与上年对比增加50.71万元，主要原因分析是人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-初中教育1012.96万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出987.22万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他社会保障缴费）；商品和服务支出24.79万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助0.95万元（遗属补助）。与上年相比增加59.03万元，主要增加原因是工资福利支出增加。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休233.38万元，主要用于保障退休人员正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出1.01万元（办公费）；对个人和家庭的补助232.37万元（退休费）。与上年相比增加0.87万元，主要增加原因是退休人员退休费增加。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出124.3万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。与上年相比减少21.72万元，主要减少原因是基本养老保险缴费支出减少。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗90.94万元，主要用于事业单位医疗缴费。与上年相比增加9.72万元，主要增加原因是事业单位医疗支出增加。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员补助51.67万元，主要用于公务员补助缴费。与上年相比增加2.81万元，主要增加原因是公务员医疗补助支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1,254.13万元（其中：基本支出1,254.13万元，项目支出0万元）。与上年相比增加48.85万元，主要增加原因是工资福利支出增加。

商品和服务支出25.80万元（其中：基本支出25.80万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.91万元，主要增加原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助233.32万元（其中：基本支出233.32万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.95万元，主要增加原因是退休人员退休费增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比不变。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 1,513.25万元。本级财力安排支出 1,513.25万元，其中，基本支出1,513.25万元，项目支出0万元。与上年相比增加50.71万元，主要原因是人员经费增加。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为1,513.25万元，较上年增加50.71万元，增幅为3.47%。变动主要原因是人员经费增加。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.71万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费安排7万元，比上年预算数对比无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无变动；运行维护费3万元，比上年预算数对比无变动，主要用于保障教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数4万元，比上年预算数对比无变动，主要用于上级各部门的考评和检查等支出。国内公务接待批次为59次，共计接待596人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

第二部分 个旧市第六中学2020年部门预算表