个旧市第四中学2020年部门预算

个旧市第四中学

2020年部门预算

个旧市第四中学2020年预算公开目录

第一部分 个旧市第四中学2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市第四中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市第四中学2020年部门预算编制  说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻党和国家的财经方针政策法令，维护财经纪律，认真贯彻执行《会计法》所赋予的权力和职责，正确行使财会人员的权力，监督检查各项资金的管理和计划执行情况，参预学校的经济决策。

（二）机构设置情况

个旧市第四中学属于独立编制、独立核算的事业机构。机构数为1个，科室设有：党、政办公室、教务处、总务处、政教处、教研室、工会、团委、年级。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务：加强领导班子及教师思想建设，提高依法办学的意识和能力；整合资源、全面提高办学质量：增强预算意识，严格预算管理，按照“先有预算、后有支出、无预算不支出”的原则，进行财务收支活动，切实防止各项经费随意支出现象的发生；抓好专项资金管理，努力引导和提高专项资金的使用效益；厉行节约，降低各项公务成本；规范学校后勤管理，强化会计基础工作，提升财务管理水平，保障学校教学秩序正常运作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制154人，其中：行政编制 0人，事业编制154人。在职实有147人，其中：财政全供养 147人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 133人，其中：离休 0人，退休 133人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2502.91万元，其中：一般公共预算财政拨款2502.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加39.98万元，增加比率为1.62%，主要原因是人员变动、工资正常晋升。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2502.91万元，其中:本年收入2502.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2502.91万元（本级财力2502.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加39.98万元，增加比率为1.62%，主要原因是人员变动、工资正常晋升。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入2502.91万元。其中，本级财力安排收入2502.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元；国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿0万元。与上年相比增加39.98万元，增加比率为1.62%，主要原因是人员变动、工资正常晋升。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2502.91万元。财政拨款安排支出 2502.91万元，其中，基本支出2502.91万元，与上年对比增加39.98万元，增加比率为1.62%，主要原因是人员变动、工资正常晋升；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-初中教育2020年预算数1643.67万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出（基本工资、预留正常晋升工资、津贴补贴、年终奖金、绩效工资、工伤失业保险、在职住房公积金）；商品和服务支出（公务费、职工福利费和职教费、工会费。与上年对比增加55.44万元，增加比率为3.50%。主要原因是人员变动，工资正常晋升。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休预算数426.57万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（公务费）；离退休费（退休费、退休财政补差）。与上年对比增加9.43万元，增加比率为2.26%，主要原因是退休人员变动、退休费调整。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为202.15万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（基本养老保险缴费），与上年对比减少41.40万元，减少比率为17.00%，主要原因是人员变动、缴费基数调整。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出预算数147.76万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（职工基本医疗保险缴费），与上年对比增加12.67万元，增加比率为9.38%，主要原因是人员变动、缴费基数变动。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出预算数82.76万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（公务员医疗补助缴费），与上年对比增加3.84万元，增加比率为4.87%，主要原因是人员变动、缴费基数变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2039.31万元（其中：基本支出2039.31万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出38.63万元（其中：基本支出38.63万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助424.97万元（其中：基本支出424.97万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 2502.91万元。本级财力安排支出 2502.91万元，其中，基本支出2502.91万元，项目支出0万元。与上年相比增加39.98万元，增加比率为1.62%，主要原因是人员变动、工资正常晋升。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为2502.91万元，较上年增加39.98万元，增幅为1.62%。变动主要原因如下：主要原因是人员变动、工资正常晋升。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年减少2万元，下降11.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比：无变动。增减变动主要原因分析：无。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数8万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比一致；运行维护费8万元，比上年预算数对比一致，主要用于保障学校教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数7万元，比上年预算数对比减少2万元，下降22.22%，主要用于上级各部门的考评和检查及学校教育教学保障工作产生的按规定开支的各类公务接待支出。增减变动主要原因分析：厉行节约，压缩不必要开支。国内公务接待批次为40次，共计接待900人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）部门政府购买服务情况说明

无

第二部分 个旧市第四中学2020年部门预算表