个旧市第三中学2020年部门预算

个旧市第三中学

2020年部门预算

个旧市第三中学2020年预算公开目录

第一部分 个旧市第三中学2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市第三中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分个旧市第三中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻教育方针，实施素质教育，提高教师素质。以素质教育为中心，培养学生的创新精神和实践能力。以“一流的管理、一流的队伍、一流的服务、一流的质量”努力造就德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）机构设置情况

个旧市第三中学设有：党政办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、工会、团委七个部门。

（三）重点工作概述

1、开学初召开新学期教职工大会，部署学校教师、班主任、教研、安全等工作。
2、三月进行高二高三省统测，教师进行基本功大比武。高考听力模拟和正式考试。
3、四—五月请进省级专家对教师基本功、同课异构、新课程进行培训。
4、四月初第二次省统测。
5、六月高三年级参加高考全国考试。 
6、七月高三学生毕业典礼，查询高考成绩。
7、九月进行教师节优秀教师表彰。
8、十一月全校教师说题大赛。
9、十二月校园文化艺术节 

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制188人，其中：行政编制 0人，事业编制188人。在职实有172人，其中：财政全供养 172人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 92人，其中：离休 0人，退休 92人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2683.08万元，其中：一般公共预算财政拨款2683.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加收入105.3万元，主要原因分析是晋升薪级工资及人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2683.08万元，其中:本年收入2683.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2683.08万元（本级财力2683.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加收入105.3万元，主要原因分析是晋升薪级工资及人员增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入2683.08万元。其中，本级财力安排收入2683.08万元。与上年相比增加收入105.3万元，主要原因是晋升薪级工资及人员增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2683.08万元。财政拨款安排支出 2683.08万元，其中，基本支出2683.08万元，与上年对比增加支出105.3万元，主要原因分析是晋升薪级工资及人员增加；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-高中教育1895.39万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费）；对个人和家庭的补助（包含生活补助）。与上年相比增加112.99万元。主要原因是晋升薪级工资及人员增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休304.09万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，具体是工资福利支出（包含归口离休人员其他工资福利支出）；商品和服务支出（包含办公费）；对个人和家庭的补助（包含离休费、退休费、生活补助）。与上年相比增加8.74万元。主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出234.29万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，具体是工资福利支出。与上年相比减少40.11万元。主要原因是单位缴费比例降低。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗168.54万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，具体是工资福利支出。与上年相比增加18.83万元。主要原因是人员增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助80.78万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费，具体是工资福利支出，与上年相比增加4.95万元。主要原因是人员增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出2345.77万元（其中：基本支出2345.77万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出34.33万元（其中：基本支出34.33万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助302.98万元（其中：基本支出302.98万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出2683.08万元。本级财力安排支出2683.08万元，其中，基本支出2683.08万元，项目支出0万元。与上年相比增加105.3万元，主要原因是晋升薪级工资及人员增加。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为2683.08万元，较上年增加105.3万元，增幅为4.08%。变动主要原因如下：晋升薪级工资及人员增加。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%。变动主要原因如下：无。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年减少2万元，下降11.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比增加/减少0万元。增减变动主要原因分析：0。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比：0，增减变动原因分析：0；运行维护费4万元，比上年预算数对比减少1万元，增减变动主要原因分析：坚持厉行节约的原则；坚持公务用车管理制度，主要用于保障我单位开展教育教学活动，维持日常工作运行产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数11万元，比上年预算数对比减少1万元，主要用于接待外单位人员到我校交流、上级部门到我校检查指导等产生的公务接待费用。增减变动主要原因分析：坚持厉行节约原则，精打细算减少不必要开支。国内公务接待批次为29次，共计接待423人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无项目安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

第二部分 个旧市第三中学2020年部门预算表